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索 引 号: 014356008/2017-00005 文  号: 发布机构: 盐城市港口管理局
生成日期:2017-03-20 主题分类:其他 组配分类:部门文件 体裁分类:其他
公开形式: 网站,文件 公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
有 效 期: 长 期 主 题 词:
摘    要:
盐城市港口管理局机关2017年度预算公开
 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

根据《市政府办公室关于印发盐城市港口管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(盐政办发〔2010〕61号),市港口局主要职责如下:

1.贯彻执行国家和省有关沿海港口的方针政策、法律法规和规章,拟定全市沿海港口发展和管理的政策措施并组织实施。

2.统一管理全市沿海港口岸线资源。组织编制盐城港总体规划及全市沿海港口发展规划,组织编制并监督实施各港区控制性详细规划和相关专业规划。

3.组织拟定全市沿海港口建设计划,指导并参与沿海各港区公用基础设施的建设、维护和管理工作,参与省、市重大港口建设项目的前期工作。

4.监督管理沿海港口建设市场秩序和经营秩序,监督管理沿海港口工程建设项目的招投标工作,监督管理沿海港口的安全生产,指导沿海港口突发事件的应急管理工作。

5.负责沿海港口的港政管理。指导和监督沿海港口行政执法工作,负责辖区内船舶引航管理工作,承担沿海港口规费征收工作。

6.指导沿海港口的信息化建设工作,推进沿海港口的科技进步。

7.负责协调沿海各港区重点物资、军事及抢险救灾等物资的港口作业管理和服务工作。

8.承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置和下属单位情况

根据上述职责,市港口管理局设4个内设机构:综合处、规划建设处(沿海港口项目招标投标办公室)、港务管理处、财务审计处。

下属单位:盐城市港政执法支队、盐城港引航站

三、2017年度部门工作的主要工作任务及目标

2017年是党的十九大召开之年,是全面推进“十三五”规划实施的重要一年,也是完成全省沿江沿海港口一体化改革的决胜之年,我们将以深化改革为主线,以推进港口基础设施建设为重点,以规范港口行业管理为基础,以强化港口安全监管为保障,着力补齐港口发展短板、推进港口转型升级、提升港口综合服务能力,以港口发展新成效为落实“产业强市、生态立市、富民兴市”新部署作出新贡献。全市沿海港口完成投资23.5亿元,新增泊位6个,新增货物通过能力1019万吨;沿海港口货物吞吐量完成9000万吨,集装箱吞吐量完成23万标箱,继续保持平稳增长;全市港口安全形势保持平稳,危险货物从业人员持证率100%,确保不发生重特大安全生产事故和有影响的港口设施保安事件;港口经营市场规范有序,《港口经营许可证》持证率100%。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《盐城市财政局关于做好市级2017年部门预算通知》的要求,按照“厉行节约、制止浪费;激活存量、优化增量;依法理财、公开透明”的编制原则。结合市港口管理局2017年度的主要工作任务坚持规范编制部门收支预算,落实厉行节约政策规定,加强预算绩效管理,深化资产配置预算管理,积极稳妥推进部门预算公开。

第二部分  市港口管理局机关2017年度部门预算表

表一

2017年度部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

254.69

一、一般公共管理与服务

 

一、基本支出

240.89

    1.一般公共预算

254.69

二、外交

 

二、项目支出

5.00

    2.政府性基金预算

 

三、国防

 

三、部门预留机动经费

8.80

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育

 

 

 

 

 

六、科学技术

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

 

 

八、社会保障与就业

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育

 

 

 

 

 

十、节能环保

 

 

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

 

 

十三、交通运输

221.26

 

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

十六、金融

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

33.43

 

 

 

 

二十、粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出小计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当年收入小计

254.69

当年支出小计

254.69

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

254.69

支出合计

254.69

 

表二

2017年度部门收入预算总表

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

254.69

一般公共预算资金

小计

254.69

财政拨款(补助)资金

254.69

专项收入

 

行政事业性收费

 

办案费用补助

 

国有资源(资产)有偿使用收入

 

政府住房基金收入

 

上级财政专项转移支付

 

政府性基金

小计

 

市本级基金安排

 

上级财政专项转移支付

 

财政专户管理资金

教育收费

 

 其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

合计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

表三

2017年度部门支出预算总表

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

254.69

240.89

5.00

8.80

 

表四

2017年度部门财政拨款收支预算总表

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

254.69

一、基本支出

240.89

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

5.00

 

 

三、单位预留机动经费

8.80

收入合计

254.69

支出合计

254.69

表五

2017年度部门财政拨款支出预算表

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

 

合计

254.69

214

交通运输支出

221.26

21401

公路水路运输

221.26

2140101

行政运行

221.26

221

住房保障支出

33.43

22102

住房改革支出

33.43

2210201

住房公积金

12.90

2210202

提租补贴

20.53

表六

2017年度财政拨款基本支出预算表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

合计

240.89

301

工资福利支出

121.48

30101

基本工资

36.60

30102

津贴补贴

67.91

30103

奖金

3.05

30104

社会保障缴费

13.92

302

商品和服务支出

85.96

30201

办公费

8.00

30202

印刷费

4.00

30207

邮电费

3.00

30211

差旅费

12.00

30215

会议费

6.00

30216

培训费

4.00

30217

公务接待费

2.01

30228

工会经费

2.15

30229

福利费

0.29

30239

其他交通费用

26.53

30241

公务交通补贴(非定额)

9.32

30299

其他商品和服务支出

8.66

303

对个人和家庭的补助

33.45

30311

住房公积金

12.90

30312

提租补贴

20.53

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.02

表七

2017年度部门一般公共预算支出预算表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

合计

254.69

214

交通运输支出

221.26

21401

公路水路运输

221.26

2140101

行政运行

221.26

221

住房保障支出

33.43

22102

住房改革支出

33.43

2210201

住房公积金

12.90

2210202

提租补贴

20.53

表八

2017年度一般公共预算基本支出预算表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

 

合计

240.89

301

工资福利支出

121.48

30101

基本工资

36.60

30102

津贴补贴

67.91

30103

奖金

3.05

30104

社会保障缴费

13.92

302

商品和服务支出

85.96

30201

办公费

8.00

30202

印刷费

4.00

30207

邮电费

3.00

30211

差旅费

12.00

30215

会议费

6.00

30216

培训费

4.00

30217

公务接待费

2.01

30228

工会经费

2.15

30229

福利费

0.29

30239

其他交通费用

26.53

30241

公务交通补贴(非定额)

9.32

30299

其他商品和服务支出

8.66

303

对个人和家庭的补助

33.45

30311

住房公积金

12.90

30312

提租补贴

20.53

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.02

表九

部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

 

 

单位:万元

合计

三公经费

会议费

培训费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

12.01

 

 

 

 

2.01

6.00

4.00

表十

2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十一

2017年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

 

合计

46.95

302

商品和服务支出

41.95

30201

办公费

8

30202

印刷费

4

30207

邮电费

3

30211

差旅费

12

30215

会议费

6

30229

福利费

0.29

30299

其他商品和服务支出

8.66

310

其他资本性支出

5

31002

办公设备购置

5

表十二

2017年部门政府采购预算表

 

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

采购物品名称

采购组织形式

总计

 

合计

 

 

34.00

A

 

货物类

 

18.00

A030106

办公设备购置

空气调节设备

 

1.00

A030201

办公设备购置

计算机

 

2.25

A030204

办公设备购置

复印机

 

1.75

A0401

商品和服务支出

办公用纸及办公用品

 

3.00

A05

商品和服务支出

家具用具

 

2.00

A0605

商品和服务支出

燃料

 

8.00

C

 

服务类

 

16.00

C0107

商品和服务支出

印刷和出版服务

 

4.00

C0112

商品和服务支出

保险服务

 

2.00

C0116

商品和服务支出

其他商务服务

 

10.00

第三部分

盐城市港口管理局机关2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2017年市级部门预算的通知》(盐财预〔2017〕5号)填列。

市港口管理局机关2017年度收入、支出预算总计254.69万元,与上年相比收、支预算总计各增加13.16万元,增长5.45%。主要原因是人员经费增加。其中:

(一)收入预算总计254.69万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计254.69万元。

1)一般公共预算收入预算254.69万元,与上年相比收、支预算总计各增加13.16万元,增长5.45%。主要是人员经费增加。

(二)支出预算总计254.69万元。包括:

1.交通运输(类)支出221.26万元,主要用于港口运输事业发展与运转经费。与上年相比基本持平。

2.住房保障(类)支出33.43万元,主要用于支付在职职工住房公积金与发放在职人员及离退休人员提租补贴。与上年相比增12.23万元,增长57.69%。主要原因:一是人员工资调增提高了提取的基数;二是提租补贴的标准有较大幅度提高(在职人员由4.9%提高到15%,离退休人员由6.1%提高到15%)。

此外,基本支出预算数为240.89万元。与上年相比增加7.56万元,增长3.24%。主要原因是正常人员工资调整与提租补贴标准提高。

项目支出预算数为7万元。与上年相比持平。

单位预留机动经费预算数为8.8万元。与上年相比增加5.6万元,增加175%。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

市港口管理局机关本年收入预算合计254.69万元,其中:

一般公共预算收入254.69万元,占100.00%;

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

市港口管理局机关本年支出预算合计254.69万元,其中:

基本支出240.89万元,占94.58%;

项目支出5万元,占1.96%;

单位预留机动经费8.8万元,占3.46 %;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

市港口管理局机关2017年度财政拨款收、支总预算254.69万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加13.16万元,增长5.45%。主要是人员经费的增加

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《市港口管理局机关财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市港口管理局机关2017年财政拨款预算支出254.69万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加13.16万元,增长5.45%。主要是人员经费的增加。其中:

1.交通运输(类)支出221.26万元,主要用于港口运输事业发展与运转经费。与上年相比基本持平。

2.住房保障(类)支出33.43万元,主要用于支付在职职工住房公积金与发放在职人员及离退休人员提租补贴。与上年相比增12.23万元,增长57.69%。主要原因:一是人员工资调增提高了提取的基数;二是提租补贴的标准有较大幅度提高(在职人员由4.9%提高到15%,离退休人员由6.1%提高到15%)。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

市港口管理局机关2017年度财政拨款基本支出预算240.89万元,其中:

(一)人员经费154.93万元。主要包括:

1、工资福利121.48万元:含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等四项;

2、对个人和家庭的补助33.45万元:含住房公积金、提租补贴等二项。

(二)公用经费85.96万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务交通补贴费、其他商品和服务支出等

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《市港口管理局机关部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市港口管理局机关2017年政府性基金支出预算支出没有安排。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市港口管理局机关2017年一般公共预算收入预算254.69万元,与上年相比增加13.16万元,增长5.45%。主要是人员经费的增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

市港口管理局机关2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算254.69万元,其中:

(一)人员经费154.93万元。主要包括:

1、工资福利121.48万元:含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等四项;

2、对个人和家庭的补助33.45万元:含住房公积金、提租补贴等二项。

(二)公用经费85.96万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务交通补贴费、其他商品和服务支出等。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出77.51万元,比2016年减少7.88万元,降低10.16%。主要原因是2017年预留经费比上年多预留增加了5.6万元,其他办公费用压缩2.28万元

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

市港口管理局机关2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出12.01万元,占“三公”经费的100 %。具体情况如下:

1.公务接待费预算支出2.01万元,本年数与上年预算数持平。

市港口管理局机关2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6万元,本年数与上年预算数持平。

市港口管理局机关2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4万元,本年数本年数与上年预算数持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                             盐城市港口管理局机关

                                              2017年3月16日