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发文日期:2017-06-09      
 

2016年度市级旅游业发展引导资金绩效

2016年度市级旅游业发展引导资金绩效

自评价报告

 

根据《盐城市人民政府关于印发盐城市市级财政专项资金绩效评价管理的办法》(盐政发〔2012〕26号)、《盐城市人民政府办公室转发市财政局关于全面推进市级财政专项资金预算绩效管理意见的通知》(盐政办发〔2013〕146号)等规定要求,我局组织对2016年度市级旅游业发展引导资金绩效进行自评价。现将有关情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

2016年市级旅游业发展引导资金项目总预算为2000万元,其中,重点旅游项目建设补助和专项补助626万元,旅游宣传促销经费1374万元。截至评价结束日,实际支出2000万元,其中,重点旅游项目建设补助和专项补助支出227.56万元,旅游宣传促销支出1772.44万元。

(二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标。建立健全旅游项目和景点建设、旅游宣传促销以及城市旅游服务功能完善的激励引导机制,推动一批重点景区、自驾游基地、乡村旅游区(点)创建,推进珍禽、麋鹿保护区等一大批重点旅游项目建设,提升盐城旅游的核心竞争力和知名度、美誉度,提高旅游业发展水平和旅游经济贡献度,为全面完成“十三五”旅游业突破发展目标打下坚实的基础,争取早日把我市建成“我国东部沿海具有独特优势的重要湿地生态旅游目的地”。

2、年度绩效目标。2016年,全市接待游客量2580万人次,增长13%;旅游总收入260亿元,增长14.5%。新增AAAA级标准旅游景区1家,省三星级旅行社1家。

二、项目绩效评价情况

(一)绩效评价目的

通过对2016年度市旅游业发展引导资金使用情况进行绩效评价,检验项目绩效目标,增强“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念和效率意识,落实支出管理责任,总结经验,分析问题,改进工作,不断提升资金使用的科学化水平。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法

1、绩效评价原则。

(1)科学规范原则。严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合、定量优先、简便有效的方法。

(2)公正公开原则。按照真实、客观、公正的要求,依法公开并接收监督。

(3)绩效相关原则。按照相关性、重要性、系统性、经济性要求,针对具体支出及其产出绩效进行绩效评价,结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系。

考虑到旅游促销专项经费的特殊性和绩效评价时间的紧迫性,绩效评价指标的选取主要体现经费项目年度绩效目标的实现情况,均为定量指标。

(1)基本(通用)指标:主要是专项资金的来源与使用,由实际到位率、资金及时率和使用率、市财政资金投入乘数、资金使用合理性五项指标构成。

(2)项目组织实施情况指标:由财务管理情况与业务管理情况组成。

(3)绩效指标:计划完成率、成本节约率、旅游收入增长率、旅游投资增长率、旅游投诉下降率、景区内交通事故数、盐城知名度、生态旅游区通过ISO14000环境质量认证率、生态休闲旅游景区增长率、游客满意率、受扶持单位满意率等项构成。

(4)设定了本项目评价指标和权重:项目资金安排和使用情况(20%)、项目组织实施(30%)、项目绩效(50%)(见下表)。

序号

评  价  内  容

评价分值

 总   计

96

项目资金安排和使用情况

实际到位率

5

资金及时率

5

资金使用率

5

市财政资金投入乘数

0

资金使用合理性

5

小计

20

项目组织实施情况

业务管理情况

管理制度健全性

6

实施条件支撑性

4

项目质量可控性

4

财务管理情况

管理制度健全性

4

资金使用合规性

6

项目资金安全性

6

小计

30

项目绩效情况

项目

产出

计划完成率

9

成本节约率

5

项目

效益

经济效益

旅游收入增长率

10

旅游投资增长率

3

社会效益

旅游投诉下降率

3

景区内交通事故数

2

盐城知名度

5

生态效益

生态旅游区通过ISO14000环境质量认证率

1

生态休闲旅游景区增长率

3

满意率

游客满意率

3

受扶持单位满意率

2

小计

46

3、评价方法。

依据《江苏省财政厅项目支出绩效评价操作规程》(苏财办[2008]42号)、《江苏省财政支出绩效评价办法(试行)》苏财绩[2006]11号及上述原则,我们主要采用了比较法,通过对绩效目标与实施效果的比较,分析绩效目标的实现程度。

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备。

一是成立市旅游局专项资金绩效评价工作小组,由分管局领导任组长,办公室、规划发展处、旅游促进处等职能处室负责人任成员;二是组织学习市财政局《关于开展市级财政专项资金绩效评价工作的通知》等文件精神,研究吃透评价指标体系,进行任务分工;三是对资金使用情况进行梳理汇总。

2、组织实施。

(1)召开项目组座谈会,了解项目的来源、筹措过程、执行情况、目前进展情况以及项目成果、效果;

(2)进入单位财务核算系统,核查资金来源及使用情况,主要审核项目投资总额、国拨、省、市拨资金以及单位自筹资金是否足额到位,资金使用是否合法、合规、合理,是否符合项目资金使用的专项要求等;

(3)了解项目流程、内部控制制度、项目资料的保管、符合招投标要求的是否进行招投标等;

(4)核查的初步结果与项目承担单位进行交流与沟通,听取补充意见。

3、撰写和提交绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金安排和使用情况分析

1、项目资金到位情况分析。项目预算总资金为2000万元,均为市财政安排,截至2016年12月31日到位2000万元,到位率100%。该项分值为5分,实际得分5分。

2、资金及时情况分析。市财政及时足额拨付到项目单位和我局,项目资金及时率指标分值5分,实际得分5分。

3、资金使用率情况分析。项目资金2000万元,使用2000万元,使用率100%,资金使用率分值为5分,本项目实际得分5分。

4、市财政资金投入乘数:本项目全部为市财政资金,无单位自筹等资金投入,不适用投入乘数。

5、资金使用合理性情况分析。通过对项目资金使用情况的核查、计算各费用项目的比例,并与项目预算方案进行比较,我们认为资金使用较为合理。资金使用情况分值为5分,本项目实际得分5分。

综合以上评价,项目资金和安排情况实际得分为20分。

(二)项目组织实施情况分析

1、项目组织情况分析。整个项目主要依据年初资金计划安排进行实施,资金使用基本与预算目标基本一致。

2、项目管理情况分析。

(1)业务管理情况:

①管理制度健全性。一是建立资金计划管理制度。依据《盐城市旅游委员会关于下达2016年重点旅游项目建设任务的通知》(盐旅委〔2016〕1号)及2016年盐城旅游促销活动计划等重点工作,认真制定《2016年市级旅游业发展引导资金使用计划》,经市财政局审核同意后执行。二是建立重点旅游项目资金申报审核制。与市财政局联合下发《关于申报2016年度盐城市市级旅游业发展引导资金的通知》,共同组织开展对申报的项目资金进行审核,共有227.56万元资金直接下拨到各相关旅游企业。三是依据往年引导资金使用管理情况,配合市财政局修改完善了《盐城市市级旅游业发展引导资金管理办法(暂行)》,进一步加强资金管理的制度建设。四是实行资金绩效评价制。按照《盐城市市级财政专项资金绩效跟踪管理暂行办法》(盐财规〔2013〕6号),实施绩效管理。综上,我们认为管理制度链健全。本项目指标分值6分,实际得分6分。

②实施条件支撑性。重点旅游项目建设补助实际支出227.56万元(用于重点项目建设补助、创品牌补助、景区联合营销补助和旅行社地接补助);旅游宣传促销实际支出1772.44万元(用于媒体宣传广告费用,旅游节庆活动,国家、省及地方组织的推介促销活动,旅游宣传品制作及推广活动,上海等地推广中心推介合作和重点工作推进等费用)。以上资金均由固定的职能处室牵头实施,其中景区点奖补由局规划发展处具体负责,并与市财政局金融处共同组织实施;宣传促销及旅游地接奖励由我局旅游促进处具体负责,游客满意度提升工程由质量监督所具体负责;项目负责人具有较好的职能优势和良好的组织协调、沟通能力,项目实施的场地、设备等条件比较充分,人员、资金以及合作单位均能满足项目实施需要。本项目指标分值4分,实际得分4分。

③项目质量可控性。重点旅游项目建设补助和专项奖励采取“先建后补”的办法,质量可控性有制度保障;旅游规划编制完善均通过合同进行事先约定,按合同进行控制项目质量;旅游宣传促销经费使用项目虽然比较繁杂,但刚支多,如省市联合投放广告、市外高速户外高炮广告、市内媒体宣传、推广中心建设、全新版盐城旅游城市形象宣传片拍摄、各类旅游宣传手册、折页及盐城旅游交通地图等宣传品设计编制等都通过合同约定的方式,进行项目控制,确保实施质量。综合上述情况,项目质量可控性还是比较好的。本项目指标分值4分,实际得分4分。

(2)财务管理情况。

为加强项目管理,我局在制定全年计划的基础上,要求所有项目都采取先预算、经报批后再执行,所有费用按照财务规定要求实行,所有项目在实施过程中得到了有效执行。各项管理制度能够基本落实到位;项目可行性研究报告、广告代理合同等资料齐全并及时归档。

①管理制度健全性。市财政局、市旅游局联合修改印发了《盐城市市级旅游业发展引导资金管理办法(暂行)》(盐财规〔2013〕7号),按照资金管理办法以及旅游局各项财务管理制度,对旅游专项经费进行专户管理,专项使用。市财政局专门印发了《盐城市旅游促销专项经费管理办法》,由旅游局遵照执行,该办法为会计核算的准确性和财务信息质量提供了保障。本项目指标分值4分,实际得分4分。

②资金使用合规性。项目的重大开支经过评估论证,资金的拨付有完整的审批程序和手续;财务管理制度按国库集中支付、专项资金专户核算及专款专用等规定有效执行。重点旅游项目建设补助、景区创建奖励等资金均由市财政直接划拨市直单位、大丰区、盐都区和亭湖区财政局;旅游宣传促销经费一律先预算后使用、先审批后使用、大额支出实行竞标制并签订合同。另省级宣传促销广告含节庆补助资金一律由省财政厅直接下拨给市财政、再拨付盐都区、亭湖区财政局;本项目指标分值6分,实际得分6分。

③项目资金安全性。财务人员按规定建立了项目账,进行独立核算,会计信息资料真实、完整和准确,能真实的反映项目资金的使用和财务状况。从支出情况看,刚性支出达资金总量的80%以上,较好地反映了资金的安全性。本项目指标分值6分,实际得分6分。

综合上述分析,项目组织实施情况指标分值30分,实际得分30分。

(三)项目绩效情况分析

2016年全市接待游客2580万人次,同比增长13.06 %;实现旅游收入268亿元,同比增长18.06%。主要经济指标增幅位列全省第一。一是旅游品牌渐已打响。盐城城市形象宣传片登录央视《新闻30分》、《朝闻天下》和《走遍中国》等主流媒体以及北京高铁站、沪宁高速服务区、上海公交地铁等黄金区域,大丰、滨海旅游形象亮相央视及江苏卫视等栏目。全市先后荣获“中国十佳绿色生态旅游城市”、“中国最美休闲度假旅游城市”和“中国特色乡村旅游目的地”称号。二是景区建设进一步加快。盐城生态湿地旅游建设内容列入国务院公布的《国家“十三五”旅游发展规划》。东台市安丰镇荣获中国首批特色小镇。丹顶鹤湿地生态旅游区和黄海国家森林公园成功创建为国家AAAA级旅游景区。东台西溪景区入选2015年江苏十大新景区。荷兰花海旅游风情小镇建设得到省委主要领导肯定。盐城市第一中学、新四军纪念馆和上海知青纪念馆荣获省级研学旅游示范基地称号。乡村旅游发展态势喜人。盐都区获得“中国最美乡村旅游目的地”。盐都仰徐获得中国乡村旅游创客示范基地称号。东台市甘港村、盐都区三官村、大丰区恒北村等获得省五星级乡村旅游点创建资质。大丰荷兰花海获得省“四季赏花地”、盐城美丽仰徐乡村乐园等3家景区获得省“最美百果园”称号。三是旅游市场日渐活跃。成功举办2016中国盐城丹顶鹤国际湿地生态旅游节暨第九届海盐文化节旅游活动、盐城春季乡村旅游季暨黄尖牡丹节、大丰麋鹿文化旅游季、恒北梨花节、盐都杨侍草莓节等节庆活动。组团参加中国国际旅游交易会,组织开展“生态盐城,走进贵阳”旅游推介会,赴香港、澳门开展盐城旅游宣传推介,新设盐城旅游(上海)推广中心,与南京旅游集散中心、上海龙游在线等合作拓展客源。四是旅游要素功能配套不断优化。开展精品旅游线路体验式调研活动,提升旅游功能配套及综合服务水平。大丰区荣获“全国旅游标准化示范城市”称号,与东台市、盐都区等先后入选国家全域旅游示范区创建单位。盐城海外国际旅行社创建为省四星级旅行社。组织开展全市旅游饭店首届特色招牌菜评选、盐城市首届乡村美食大赛、盐城市首届十大名厨名菜大赛等活动,“运河一锅鲜”获省乡村美食大赛金奖第一名,“十大名厨名菜”成为盐城旅游对外宣传的新名片。

1、项目产出分析。

(1)计划完成率。全年计划调整部分约占总计划数的10%,该项目分值10分,实际得分9分。

(2)成本节约率。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率为100%,该项目分值5分,实际得分5分。

2、项目的效益分析。

(1)经济效益。旅游收入增长率为18.06%,计划数为14%,完成率100%,该项目分值为10分,实际得分10分。旅游投资增长率没有此项统计,该项目分值5分,按基础分值计算,实际得分3分。

(2)社会效益。旅游质量投诉下降率15%,该项目分值为3分,实际得分为3分;景区内交通事故数为0,该项目分值2分,实际得分2分;全市先后荣获“中国十佳绿色生态旅游城市”、“中国最美休闲度假旅游城市”、“中国特色乡村旅游目的地”等荣誉称号。该项目分值5分,实际得分5分。

(3)生态效益。国家4A级旅游景区全部通过ISO环境质量论证,该项目分值2分,实际得分1分;全年新增4A级旅游景区2家,省五星级乡村旅游区(点)3家,生态休闲旅游景区增长率大于10%,该项目分值3分,实际得分3分。

(4)满意率。结合全省游客满意度调研,我市每个季度递增名次,虽没有游客满意率专门调查统计,该项目分值3分,按高于基础得分计分,实际得分3分;受扶持单位满意率95%,该项目分值2分,实际得分2分。

五、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

经对本项目资金使用、组织实施、绩效指标的综合分析评价,本项目绩效评价得分为96分,评价等级为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)项目的实施经验、做法

2016年,在市委、市政府的正确决策下,在市财政部门的大力支持和全市旅游行业从业人员的共同努力下,全市旅游业各项指标快速稳定增长,旅游景区数稳步增长,项目建设进度明显加快,景区吸引力日益增强,盐城旅游品牌知名度和影响力进一步提升。

1、加快重点景区建设。一是加快重点项目实施。围绕《盐城市旅游项目三年推进计划(2014-2016)》,进一步明确2016年重点旅游项目建设任务。全年全市共完成旅游项目投资130亿元,东台黄海森林旅游区、荷兰风情小镇等7个省重点项目完成建设进度,荷兰花海假日酒店、郁金香客栈一期、荷兰风情街一期等一批重点项目工程顺利竣工。二是强化景区创建提升。统筹谋划中华麋鹿园、大丰荷兰花海、东台黄海森林公园、盐城大纵湖、建湖九龙口等5大景区“十三五”发展目标、具体思路及配套措施。服务推进丹顶鹤湿地生态旅游区和黄海国家森林公园创建国家AAAA级旅游景区、东台市甘港村、盐都区三官村、大丰区恒北村等创建省五星级乡村旅游点。三是加大旅游招商力度。瞄准国内20强旅游企业,采取分队招商方式,主攻上海复星集团、港中旅、港国旅等大型旅游投资集团。成功举办盐城旅游(港澳)招商推介活动,进一步拓展项目融资渠道,为项目发展提供金融保障。

2、强化市场宣传促销。一是加强城市旅游形象宣传。在央视《朝闻天下》、《新闻30分》、《走遍中国》、《海峡两岸》以及北京高铁南站、上海高铁虹桥站、南京高铁南站、沪宁高速等黄金区域投放城市形象广告,与新浪江苏、凤凰江苏、人民网等主流网络媒体开展合作营销,利用城市电台、移动TV、道路灯箱等开展阵地宣传。与此同时,大丰、滨海等旅游形象也亮相央视和江苏卫视《江苏新时空》等栏目。二是加强节庆活动造势。精心策划举办了2016丹顶鹤国际湿地生态旅游节暨第九届海盐文化节旅游活动,成功组织’2016盐城春季乡村旅游季系列活动。联手9个县(市、区)旅游局及重点旅游景区推出大洋樱花节、盐都仰徐草莓采摘节、龙冈桃花节、大丰麋鹿文化旅游季、荷兰花海郁金香文化月、百合花文化月、海洋世界恒北梨花节、东台西瓜节、董永七仙女文化节、阜宁金沙湖文化艺术节、盐都大纵湖欢乐野趣节、亭湖黄尖牡丹节等系列旅游节庆活动,丰富产品供给。三是加强旅游营销推介。加强与韩国模徳旅游、香港摄影家协会、亚洲旅游等境内外旅游业届合作,新设盐城旅游(上海)推广中心,组织开展“生态盐城,走进贵阳”旅游推介会,组织参加2016美丽中国内地旅游(港澳)嘉年华、香港国际旅展、南京国际度假旅展,北京国际旅游博览会、上海世界旅游博览会、上海春季旅游销售洽谈会、长三角自驾论坛等境内外推介活动。支持盐都开展首届休闲中国高峰论坛暨“中国休闲30人”盐都金秋行、阜宁承办中国龙舟公开赛、东台举办半程马拉松赛等活动,有力提升了盐城对境内外旅游市场的吸引力。

3、协调旅游要素发展。一是强化旅游功能配套。扎实开展全市旅游公共服务四大专项行动,推进旅游厕所、旅游交通标识牌等规范提升工作,同步推进房车露营、工业旅游等新兴业态的发展。二是加强旅游精品线路建设。服务推进串场河水上游线及城市旅游观光巴士线路建设,加快丹顶鹤及其周边形成共建发展机制。三是优化提升服务品质。组织举办全市旅游行业管理人员业务培训班等培训活动,努力提升旅游行业从业人员经营服务水平和游客满意度。

(二)项目存在问题

宣传促销经费资金项目有效实施,在提高目标市场的认知度、增加盐城旅游产品的吸引力、建立旅游目的地的形象等方面发挥了促进作用,为促进我市旅游经济又好又快增长做出了贡献,提升了盐城旅游城市形象知名度和影响力。但在实际工作中,也存在着一些问题,主要有:

一是市内旅游宣传整合度不高。受市、县财政分灶吃饭体制所限,市旅游业发展专项引导资金主要用于大市区。大部分县(市、区)及主要旅游景区新闻宣传及广告投放均没有建立专用资金制度,随意性大,体量小,各自为战,市县联动宣传的格局还未形成。

二是宣传促销项目存在变动性。由于市委、市政府对盐城旅游的重视程度不断提高,年度工作中出现提议一些新的市场推广活动,广告宣传项目,且时间紧,任务重,导致年初项目计划存在变动性,财政指标需要调整等一些问题。

(三)建议

1、由于宣传促销经费使用名目多,随工作节律变化而变化,与项目资金用途差别大,建议对项目资金和宣传促销经费采取分别进行绩效评价的办法,以提高绩效评价的客观性。

2、建议建立市、县联合促销奖励制度,形成常态工作机制,推动全市旅游宣传促销资源联合、整合,形成规模、体系和综合效应。

3、建议市财政在指导旅游业专项资金年度计划编制和绩效评价时,适度考虑计划的弹性,同时兼顾项目实施成本和操作程序。

4、建议市财政组织广告宣传等项目政府采购程序专业培训班,增强项目实施指导,确保宣传促销工作成效。

    

                                                                                                        盐城市旅游局

                                                                                                                             2017年3月31日

 
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