索 引 号: 014355419/2015-00020 文  号: 发布机构: 盐城市机关事务管理局
生成日期:2015-09-06 主题分类:机关事务 组配分类:部门文件 体裁分类:通知,其他
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有 效 期: 长 期 主 题 词:
摘    要: 盐城市机关事务管理局2014年度部门决算
盐城市机关事务管理局2014年度部门决算
 

盐城市机关事务管理局

2014年度部门决算公开情况说明

第一部分单位概况

一、主要职能

1、负责市级机关事务的管理、保障、服务工作,拟订市级机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施,指导全市政府机关事务管理工作。

2、根据党和国家的有关方针、政策,会同有关部门拟定市级机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。指导机关后勤服务单位业务工作。

3、负责市级机关有关部门和单位的行政经费的管理和审计工作,包括预、决算管理,会计业务指导,财会制度监督等工作。提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。按规定指导市级机关会计事务工作。

4、负责市级机关国有资产管理工作,对市级机关的国有资产行使资产所有者代表的管理职能。

5、负责市级机关公务用车的编制计划、购置配备和更新报废工作,负责市级机关公务车辆的交通安全、车辆牌证、燃料消耗及定点维修的管理工作。

6、负责市级机关房地产管理工作,制定规章制度并组织实施。归口负责市级机关行政办公用房项目初审、统一规划、建设和集中管理工作。负责市级机关直管公房的工程建设管理。负责市级机关行政办公用房配置和管理相关工作。负责市级机关所属单位用地管理工作。

7、负责市级机关住房制度改革工作,拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施。根据市级机关房改基金和住房公积金的管理情况,编制市级机关职工住房补贴经费发放计划。

8、负责市级机关职工集中住宅区的建设和管理工作,指导市级机关办公区和住宅区的物业管理工作。

9、负责市级机关公共机构节能管理工作,负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

10、按规定承担市级机关政府集中采购工作,受委托集中采购目录外的项目采购。

11、拟订市级领导服务保障有关规章制度并组织实施,负责指定范围内的市级领导以及有关服务对象的生活服务管理工作。    

12、指导、协调市级机关办公区、住宅区的社会治安综合治理、爱国卫生、绿化和人民防空工作。

13、负责市级机关后勤干部职工岗位培训和业务指导工作。

14、负责市行政中心办公大楼大中型技术设备的检测、保养、维修和安全运行的管理工作。

15、负责市级机关干部职工的子女幼教幼托和生活服务管理工作。

16、受市政府委托,管理局属事业单位,推进改革,搞好服务,增强后勤服务的社会化、市场化能力。

17、配合有关部门制定市级机关国内公务接待的相关制度和标准,协同承担市重要会议、重大活动和指定公务往来人员的服务、接待工作。

18、承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

我局纳入部门决算汇编的独立核算单位共两个,分别是局机关本级和市政府机关幼儿园。

三、2014年度重点工作完成情况

(一)管理职能得到强化。我们根据《机关事务管理条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,结合开展教育实践活动,积极转变职能,推进规范管理。一是专项清理取得实效。根据全市统一部署,牵头会同相关部门,切实履行职责,扎实推进全市公务用车管理使用问题、党政机关办公用房和楼堂馆所问题专项清理,不仅兑现了公开承诺,较好地完成了专项清理任务,而且基本摸清了底数。二是管理制度逐步健全。推动我市出台了《公共机构节能实施办法》、《一般公务用车管理工作联席会议制度》,协调有关部门研究确定了党政机关办公用房维修改造申报程序等制度,明确了部门职责,强化了源头管控,加大了监督考核力度,管理规范化水平明显提高。三是指导职能不断强化。搭建了培训交流、调研指导、示范创建等活动平台,促进了全市机关事务工作的改革发展。有针对性地深入县(区)调研、沟通和指导,加快推动了机关事务管理机构、职能建设。亭湖区区级机关事务管理局对机关办公用房、公务用车实现了统一管理,盐都区区级机关服务中心更名为区级机关事务管理局,响水县、滨海县、建湖县机关事务管理机构职能建设取得阶段性进展。

(二)服务质量稳步提升。我们针对服务保障工作的新情况、新要求,不断优化工作机制,推动服务创新创优,尽心尽力服务大局、服务机关、服务基层。一是强化竞争创优。大力推进机关后勤服务社会化,建立健全了服务竞争机制,择优引进了2家物业服务企业,分别负责市行政中心办公大楼、政务服务办公用房的物业服务。东恒物业、文印中心和消防、音响维保等13家服务单位,重抓日常管理,尽心尽力搞好服务,服务水平和质量不断提升。“一站式”服务模式进一步优化,建立市重要会议局领导值班服务制、机关干部服务保障一线带班服务制,促进了服务效能和服务满意度“双提升”。全年共提供维修服务4200多次、会议服务5300多次,服务保障工作做到了“零失误”,安全工作实现了“零事故”。二是加强硬件建设。高质量推进各项工程建设,超前高效做好BC楼项目建设服务工作,顺利完成了市行政中心医务室装饰改造、智能化及安防系统改造、净化水系统建设等工程,完成了市政府综合应急平台移交工作;积极与相关部门沟通协调,完成了市行政中心景观河河道清淤和北广场草坪砖停车位出新整修工作。三是主动服务大局。结合开展“三解三促一加强”和“牵手致富”等活动,主动寻找服务大局的切入点和突破口。走访慰问了28户城乡困难家庭,深入企业开展了送清凉、送健康、送温暖、解难题等活动。积极帮助挂钩村发展水产养殖等致富项目, 24户村民全部摆脱贫困。扎实做好局系统和挂钩的新丰社区“创卫”、“创文”工作,圆满完成了各项创建任务。

(三)节能工作富有成效。我们协同相关部门,多管齐下,节能工作不断向纵深推进。全市公共机构人均综合能耗、单位面积能耗同比上一年分别下降3%1.6%,均按序时完成了全年节能目标。一是节能基础不断夯实。加大了与水利、卫生等行业主管部门合作力度,协力推进节能工作。走访了83家市直公共机构,面对面开展节能服务指导,及时整改不足,有效提升了节能工作整体水平。全面推广使用“江苏省公共机构节能信息化管理系统”,我市4174家公共机构纳入统计。二是节能创建取得突破。市行政中心等3家单位被评为第一批国家节约型公共机构示范单位,并颁发奖牌和证书。市一院等9家单位通过2014年创建验收,被评为“江苏省公共机构节能示范单位”。市住房保障和房产管理局等3家单位列入第二批国家节约型公共机构示范单位创建名单。三是节能理念深入人心。先后举行了13场能耗统计培训会议,参训人数2500多人,组织30家单位的能耗管理员参加了国管局举办的公共机构节能远程培训班。在《盐阜大众报》开设了建设节约型机关专栏,围绕机关食堂厉行节约、公共机构节能等4个专题,刊登了30多篇稿件,一批先进典型和成功做法得到重点宣传推介。

(四)局属单位稳中有进。我们坚持不断深化改革,强化发展目标管理、财务支出预算管理,促进了局属单位持续健康发展。一是项目建设迈出新步伐。机关服务中心与中石化合作的加油站全面建成,去年12月初投入运行;C楼邮递中心基本建成,自助包裹站设备正在安装。机关汽修厂自筹资金7万元,在文港路开设了汽修分部,争挂了“江苏车大夫”牌子。市一招积极谋划落实, C楼餐饮服务项目筹备工作有序推进。二是物业服务实现新提升。中一公司、盛勤公司根据局党委的部署安排,全力以赴化解机关小区安全、秩序、管理体制等方面的难题。紫薇花园小区对破损路面进行了维修,拓宽了道路,增加了200多个停车位,改造了防洪系统,优化了监控摄像头和主环路灯,对苗木进行了修剪整枝,并成立了小区业委会。机关老小区对物业服务人员进行了专门业务培训,修缮了破损屋面、路面和墙面,维修优化了监控系统,并筹措4万多元补植了绿化。三是幼教事业取得新成果。机关幼儿园着力加强师资队伍建设,实施素质教育,强化内部管理,保教质量持续提升。机关幼儿园在市直、全市幼儿园优秀教育活动展评中,分别荣获一等奖的好成绩。先后接待了近300名学前教育专业学生来园见实习,组织青年骨干教师到新兴镇中心幼儿园开展送教活动,很好地发挥了示范辐射作用,取得了良好的社会效益。紫薇幼儿园改为公办民营,机关幼教事业发展掀开了新篇章。

(五)作风建设扎实有效。局党委高度重视作风建设,以开展群众路线教育实践活动为抓手,紧紧聚焦“四风”,坚持领导带头、真查实改、标本同治,实现了强身健体、促进发展的目的。一是教育实践活动深入开展。坚持把学习教育、查改问题、为民办实事贯穿教育实践活动全程,一个环节一个环节扎实推进,一个问题一个问题跟进解决,在改进作风、规范管理、提升服务、厉行节约等各方面取得了实实在在的成效,得到了市委督导组的充分肯定。二是长效机制日趋完善。完善了党风廉政建设工作机制,党委主体责任和纪检监督责任得到有效落实,组织开展了机关慵懒散拖问题专项清理、节假日期间公务用车使用专项治理等活动,深入开展廉政教育、廉政监察和效能监察,局系统全年没有发生违规违纪现象。制定了《合同管理办法》、《基建维修项目审计办法》、《物资采供制度》,对局系统各类经济合同实行统一集中管理,对基建维修项目加强了预算、结算、决算审计,完善和严格了物资采供程序。对2006年以来制定的制度进行全面梳理、修订,建立完善了党风廉政建设、改进文风会风、财务管理、公车管理、公务接待等系列制度,有章可循、按章办事、违章问责的工作格局已经形成。三是队伍活力有效激发。充分发挥各级党群组织、机关事务工作协会作用,切实开展集中学习、“铁军精神”专题党课、劳模先进事迹报告会、警示教育、文体竞赛、党员进社区等形式多样的活动,有针对性地改进了退休老同志的服务工作,形成了风清气正、团结奋进的浓烈氛围。

第二部分  盐城市机关事务管理局2014年度部门决算表

1  收入支出决算总表

编制单位:盐城市机关事务管理局

金额单位:万元、两位小数

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次

 

2

栏次

 

4

栏次

 

6

一、财政拨款收入

1

4080.42

一、一般公共服务支出

37

3296.91

一、基本支出

60

4452.14

 其中:政府性基金

2

 

二、外交支出

38

 

    人员经费

61

1963.59

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

    日常公用经费

62

2488.55

三、事业收入

4

203.64

四、公共安全支出

40

 

二、项目支出

63

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

849.34

    基本建设类项目

64

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

    行政事业类项目

65

 

六、其他收入

7

379.75

七、文化体育与传媒支出

43

 

三、上缴上级支出

66

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

47.03

四、经营支出

67

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

30.00

五、对附属单位补助支出

68

 

 

10

 

十、节能环保支出

46

53.50

 

69

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

支出经济分类

70

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

基本支出和项目支出合计

71

4452.14

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

  工资福利支出

72

1527.10

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

  商品和服务支出

73

2382.44

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

  对个人和家庭的补助

74

436.49

 

16

 

十六、金融支出

52

 

  对企事业单位的补贴

75

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

  赠与

76

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

  债务利息支出

77

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

175.36

  基本建设支出

78

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

  其他资本性支出

79

106.11

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

57

 

  贷款转贷及产权参股

80

 

 

22

 

二十二、其他支出

58

 

  其他支出

81

 

 

23

 

 

59

 

 

82

 

本年收入合计

24

4663.81

本年支出合计

83

4452.14

用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

84

137.33

   年初结转和结余

26

641.46

      交纳所得税

85

 

     基本支出结转

27

641.46

      提取职工福利基金

86

 

项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

87

137.33

      经营结余

29

 

      其他

88

 

 

30

 

    年末结转和结余

89

715.80

 

31

 

      基本支出结转

90

715.80

 

32

 

      项目支出结转和结余

91

 

 

33

 

      经营结余

92

 

 

34

 

 

93

 

 

35

 

 

94

 

收入总计

36

5305.27

支出总计

95

5305.27

2  财政拨款支出决算表

编制部门:盐城市机关事务管理局

单位:万元、两位小数

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,019.54

4,019.54

 

201

一般公共服务支出

3,179.99

3,179.99

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

976.78

976.78

 

2010301

  行政运行

602.24

602.24

 

2010302

  一般行政管理事务

374.54

374.54

 

20199

其他一般公共服务支出

2,203.21

2,203.21

 

2019999

  其他一般公共服务支出

2,203.21

2,203.21

 

205

教育支出

533.66

533.66

 

20502

普通教育

533.66

533.66

 

2050201

  学前教育

533.66

533.66

 

208

社会保障和就业支出

47.03

47.03

 

20808

抚恤

5.03

5.03

 

2080801

  死亡抚恤

5.03

5.03

 

20899

其他社会保障和就业支出

42.00

42.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

42.00

42.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

30.00

30.00

 

21099

其他医疗卫生支出

30.00

30.00

 

2109901

  其他医疗卫生支出

30.00

30.00

 

211

节能环保支出

53.50               

                53.50

 

21101

环境保护管理事务

53.50               

                53.50

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

53.50               

                53.50

 

221

住房保障支出

175.36              

               175.36

 

22102

住房改革支出

175.36              

               175.36

 

2210201

  住房公积金

110.02              

               110.02

 

2210202

  提租补贴

50.97               

                50.97

 

2210203

  购房补贴

         14.37      

                14.37

 

注:公布到项级科目。

3  “三公经费”公共预算财政拨款支出决算表

编制部门:盐城市机关事务管理局

 

 

单位:万元、两位小数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

26.38

0

22.82

0

22.82

3.56

注:全年因公出国(境)0 个批次、0人次;全年公务接待  22 个批次、  428人次,其中外事接待0个批次、0人次。

第三部分  2014年度决算情况说明

一、收入支出总体情况

(一)收入情况

2014年度收入决算5305.27万元,比上年增加525.79万元,增长11%。具体包括以下几方面收入:

1、财政拨款收入4080.42万元指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

2、事业收入203.64万元,指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要市政府机关幼儿园收缴的保教费。

3、其他收入379.75万元,指除上述在“财政拨款收入、事业收入以及经营收入”等之外取得的收入。主要是按财政决算编制口径,从财政取得的部分专项资金收入、非经营性国有资产有偿使用收入和捐赠收入等。

4、上年结转和结余641.46万元,指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(二)支出情况

2014年度支出决算5305.27万元,比上年增加525.79万元,增长11%。其中:

1一般公共服务(类)支出3296.91万元,主要用于保障机构正常运转、开展后勤事务活动所发生的基本支出和项目支出,以及行政中心运行保障支出。

2、教育()支出849.34万元主要用于保障市政府机关幼儿园正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3、社会保障和就业(类)支出47.03万元,主要用于离退休人员工资。

4、医疗卫生和计划生育支出30万元,主要用于行政中心一楼医务室改造工程支出。

5、节能环保(类)支出53.50万元,主要用于新能源电动车租赁支出。

6、住房保障(类)支出175.36万元,主要用于发放给职工的住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

7结余分配137.33万元,为事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

8年末结转和结余资金715.80万元,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

二、财政拨款支出情况

(一)财政拨款支出总体情况

盐城市机关事务管理局2014年度财政拨款支出4019.54万元,占本年支出的90.28%。其中:基本支出4019.54万元,占本年财政拨款支出100 %

(二)财政拨款支出构成情况

盐城市机关事务管理局2014年财政拨款支出主要用于以下方面:1一般公共服务(类)支出3179.99万元,占79.11%2、教育()支出533.66万元,占13.28%3、社会保障和就业(类)支出47.03万元,占1.17%4、医疗卫生和计划生育支出30万元,占0.75%5、节能环保(类)支出53.50万元,占1.33%6、住房保障(类)支出175.36万元,占4.36%

三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况

2014年,盐城市机关事务管理局认真贯彻执行中央八项规定和省、市委十项规定,进一步规范公务用车管理和公务接待经费管理,严格预算执行,控减“三公经费”支出成效明显。

2014年,“三公经费”公共预算财政拨款支出决算26.38万元,比上年减少36.26万元,降低了57.89%。其中:公务用车运行费22.82万元,占86.5 %,比上年降低49.62%;公务接待费3.56万元,占13.5%,比上年降低79.47%。没有新购置公务用车,实有一般公务用车7辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指当年从省级财政取得的公共预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

七、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

八、教育()支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如省教育厅及省属高校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。   

九、科学技术()支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十一、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保厅及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、城乡社区事务(类)支出:指城乡社区事务支出包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土厅用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十三、农林水事务(类)支出:指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利厅及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十四、资源勘探电力信息等事务(类)支出:指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

十五、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

十六、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

十七、结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

十八、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

十九、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十一、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。