索 引 号: 014355363/2017-00003 文  号: 发布机构: 盐城市住房保障和房产管理局
生成日期:2017-03-16 主题分类:城乡建设(含住房) 组配分类:政府部门财政预决算 体裁分类:其他
公开形式: 网站,文件 公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
有 效 期: 长 期 主 题 词:
摘    要: 盐城市住房保障和房产管理局2017年度预算公开(机关)
盐城市住房保障和房产管理局2017年度预算公开(机关)
 

盐城市住房保障和房产管理局2017年度预算公开(机关)

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 房管局机关2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 房管局机关2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家、省、市有关住房保障、住房制度改革以及房产管理的法律、法规、规章和方针政策。拟订全市住房保障、住房制度改革以及房产管理方面的规范性文件。组织编制住房保障中长期规划并监督实施。
  (二)承担建立和完善全市住房保障体系的责任。拟定全市住房保障年度计划并组织实施。负责市区廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、中低价位商品房等政策性保障住房的建设管理工作。负责政府投资性住房专项资金的使用管理。承担推进全市住房制度改革的责任。负责市区公有住房出售、职工购房补贴和集资建房等房改事项的审批以及公有住房出售收入的监督管理。负责市区危旧房(棚户区)改造计划制定工作。
  (三)指导全市并负责市区商品房销(预)售管理工作。负责全市房地产市场的动态监测工作,会同有关部门制定房地产市场监管政策并监督执行。负责全市住房保障和房产管理的统计和分析工作。负责市区住房保障和房产管理信息化建设。
  (四)负责指导和规范全市房屋登记工作。负责全市房地产经纪机构、房地产估价机构的资质管理工作。负责市区房屋登记、房产测绘、房产档案资料的管理及私房政策落实工作。负责市区房地产中介服务机构执业行为的管理和考核工作;负责督查指导市房地产评估专家委员会工作。
  (五)承担全市物业行业管理工作的责任。负责全市物业服务企业的资质管理。负责市区物业服务企业服务行为的管理和考核工作。会同有关部门加强市区物业服务收费和房屋维修资金管理工作。负责市区老小区综合整治牵头、协调和督查工作。
  (六)负责全市房屋安全鉴定机构的资质及从业人员的资格管理,依法鉴定房屋安全状况,监督检查危险房屋的治理工作,对市区房屋装饰装修结构安全进行核准监督。
  (七)负责指导和规范全市白蚁防治工作。负责市区新建房屋和装饰装修房屋的白蚁预防工作。负责市区发生蚁害房屋的白蚁灭治工作。
  (八)负责市区廉租住房、公共租赁住房和直管公房管理工作。负责市区房屋租赁市场监管工作。
  (九)监督检查全市住房保障、住房制度改革以及房产管理各项法律法规和政策措施的执行情况,并对违法违规行为实施监察。
  (十)承办市政府交办的其他事项。

    二、2017年度部门主要工作任务及目标。

    1.服务大局目标。深入贯彻落实市第七次党代会、市委工作会议、全市经济工作会议及市“两会”部署安排,以“产业强市、生态立市、富民兴市”为根本点,以更大的力度服务 “强富美高”新盐城建设。围绕“五个一”战略工程和“四大民生实事”,着力推进涉及住房保障和房产管理的“两重一实”工作,抓好市委、市政府交办的各项工作,确保全面完成年度目标任务。

    2.改革创新目标。按照国家和省、市统一部署,完成行政审批制度改革、房产交易改革、综合执法改革、中介机构改革以及公务用车制度改革等各项改革任务。每个处室、单位都要在体制、机制和制度上进行改革创新,确保有一个以上创新举措并取得成效。

    3.优化环境目标。深入开展“进万企、解难题、促发展”活动,落实专门服务措施。扎实开展作风效能建设主题教育活动,巩固 “作风建设提升年”活动和“两学一做”教育成果。进一步优化服务环境,群众满意度大幅提高。

争先创优目标 各处室、单位各项工作确保在全市全年目标任务综合考核中不失分,并力争进入省、市先进行列。住房保障、物业管理、房地产市场监测监管等主要业务工作力争获得省住建厅肯定性批示。全年工作力争进入全市年度目标任务绩效综合考核先进行列。

    4.廉政建设目标。全面贯彻从严治党要求,落实党风廉政建设责任制,严格执行廉洁从政、厉行节约反对浪费等各项规定,建立健全廉政风险防范制度,确保全局干部职工在廉政建设上不出问题。

    5.安全稳定目标。落实信访稳定工作责任制,切实化解信访矛盾和问题,确保本单位、全系统不发生有重大负面影响的群访、集访事件。落实安全生产责任制,扎实开展安全隐患排查整改工作,确保全年无责任事故。

    6.其他工作目标。各处室、单位均要按时保质保量完成年度、月度重点工作任务和领导交办的各项工作任务。按照分工做好局政务网站维护更新工作,完成既定目标任务。定期组织开展以会代训、专家辅导、领导授课等教育培训活动,全年召开干部职工大会不少于4次。每个处室、单位在省级以上内刊平台发表文章不少于1篇,在《盐城房管》发表文章不少于2篇,信息不少于10篇。三、部门机构设置和所属单位情况。

三、部门机构设置情况。

(一)根据职责,市住房保障和房产管理局设8个处室。

1.办公室

2.政策法规处

3.财务审计处

4.住房保障和房改处(市区住房保障工作领导小组办公室、市房改领导小组办公室)

5.房地产市场管理处

6.房屋建设管理处(行政许可服务处)

7.物业管理处

8.组织人事处

八个内设机构均为正科级。机关党总支负责机关党务工作,另按有关规定设置纪检(监察)机构。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

(一)指导思想

紧紧围绕市委、市政府决策部署,坚持“服务立局、创新强局、发展兴局”的工作主线,坚持“服务大局、服务群众、服务发展”的工作宗旨,坚持住房保障、房地产市场、老旧小区整治、涉房服务、作风建设等工作重点,强化管理,统筹兼顾,优化结构,突出重点,厉行节约,提高绩效,注重民生实事

(二)基本原则

一是综合预算的原则。严格执行预算相关法津法规和财经方针政策,统筹安排各项资金,实行综合预算、零基预算。各种非税资金严格执行“收支两条线”管理,单位收支全部纳入预算,对各项资金统一管理、统筹安排,实行综合预算。

二是零基预算的原则。编制过程以服务民生和实现房管部门职能为依据,用科学的方法和合理的指标,实行零基预算,使预算结果与客观实际尽可能相吻合。基本支出预算依据定员定额标准按实核查,专项支出预算在充分论证基础上,依据部门可用公共资源,分轻重缓急安排支出项目。

三是厉行节约的原则。突出量入为出、厉行节约,体现保基本运转、保重点支出、集中财力办实事,确保服务民生安居的重点工程和项目支出。严控“三公"经费等一般性开支,取消安排公务用车购置费,确保出国经费零增长。

四是透明性原则。确保政府活动受到社会公众约束和监督。

五是注重绩效的原则。完善项目经费申报评审机制,注重绩效评价和财政监督结果运用,严格执行专项资金管理办法,提高公共财政资金使用效率和效益。

(三)编制方法

1.基本支出预算编制。人员支出预算按照财政部门人员支出的相关政策规定据实核定。在职人员按编报预算时的编制人数和实际人数核定;离、退休和其他人员按照编报预算时的实际人数核定;在职人员严格按照“超编按编制,空编按实有”。

2.专项支出预算编制。以市委、市政府确定必须安排的项目和经财政部门审核确定的项目纳入预算。

第二部分 房管局机关2017年度部门预算表

附件1-1

表一  

2017年度部门收支预算总表

                                                  单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

4903.83 

一、一般公共管理与服务

 

一、基本支出

823.63 

    1.一般公共预算

997.83 

二、外交

 

二、项目支出

4360.20 

   2.政府性基金预算

3906.00 

三、国防

 

三、部门预留机动经费

15.00 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育

 

 

 

 

 

六、科学技术

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

 

 

八、社会保障与就业

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育

 

 

 

 

 

十、节能环保

 

 

 

 

 

十一、城乡社区事务

5198.83 

 

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

十六、金融

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出小计

 

 

 

当年收入小计

4903.83 

当年支出小计

5198.83 

上年结转资金

295.00 

结转下年资金

 

收入合计

5198.83 

支出合计

5198.83 

 

 

表二  

2017年度部门收入预算总表

                                                                                                                                单位:万元

项目名称

金额

收入总计

5198.83 

一般公共预算资金

小计

997.83 

财政拨款(补助)资金

997.83 

专项收入

 

行政事业性收费

 

办案费用补助

 

国有资源(资产)有偿使用收入

 

政府住房基金收入

 

上级财政专项转移支付

 

政府性基金

小计

3906.00 

市本级基金安排

3906.00 

上级财政专项转移支付

 

财政专户管理资金

教育收费

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

合计

295.00 

其中:动用上年结转和结余资金

295.00 


 

表三  

2017年度部门支出预算总表

                                                          单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

5198.83 

823.63 

4360.20 

15.00 

 

 

 

表四  

2017年度部门财政拨款收支预算总表

                                                           单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

997.83 

一、基本支出

823.63 

二、政府性基金预算

3906.00 

二、项目支出

4065.20 

 

 

三、单位预留机动经费

15.00 

收入合计

4903.83 

支出合计

4903.83 

 

 

表五  

2017年度部门财政拨款支出预算表

                            单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

 

合计

4903.83 

 212

城乡社区支出 

4903.83 

 21201

 城乡社区管理事务

997.83 

 2120199

 其他城乡社区管理事务支出

997.83 

 21208

 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3906.00 

 2120811

 公共租赁住房支出

3906.00 

 

 

表六  

2017年度财政拨款基本支出预算表

                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

合计

823.63 

 301

 工资福利支出

595.60 

 30101

 基本工资

151.49 

 30102

 津贴补贴

258.27 

 30103

 奖金

12.62 

 30104

 社会保障缴费

168.65 

 30199

 其他工资福利支出

4.57 

 302

 商品和服务支出

71.49 

 30201

 办公费

3.00 

 30202

 印刷费

3.00 

 30207

 邮电费

7.50 

 30211

 差旅费

2.00 

 30213

 维修()

0.50 

 30215

 会议费

2.00 

 30217

 公务接待费

3.50 

 30218

 专用材料费

0.30 

 30228

 工会经费

8.48 

 30229

 福利费

1.03 

 30241

 公务交通补贴(非定额)

36.18 

 30299

 其他商品和服务支出

4.00 

 303

 对个人和家庭的补助

156.54 

  30302

退休费

7.00

  30305

生活补助

32.23

  30311

住房公积金

50.66

  30312

提租补贴

66.65

 

表七  

2017年度部门一般公共预算支出预算表

                              单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

合计

997.83 

 212

 城乡社区支出

997.83 

 21201

 城乡社区管理事务

997.83 

 2120199

其他城乡社区管理事务支出 

997.83 

 21208

 

0.00 

 

表八  

2017年度一般公共预算基本支出预算表

                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

 

合计

823.63 

 301

 工资福利支出

595.60 

 30101

 基本工资

151.49 

 30102

 津贴补贴

258.27 

 30103

 奖金

12.62 

 30104

 社会保障缴费

168.65 

 30199

 其他工资福利支出

4.57 

 302

 商品和服务支出

71.49 

 30201

 办公费

3.00 

 30202

 印刷费

3.00 

 30207

 邮电费

7.50 

 30211

 差旅费

2.00 

 30213

 维修()

0.50 

 30215

 会议费

2.00 

 30217

 公务接待费

3.50 

 30218

 专用材料费

0.30 

 30228

 工会经费

8.48 

 30229

福利费

1.03 

 30241

 公务交通补贴(非定额)

36.18 

 30299

 其他商品和服务支出

4.00 

 303

 对个人和家庭的补助

156.54 

  30302

退休费

7.00

  30305

生活补助

32.23

  30311

住房公积金

50.66

  30312

提租补贴

66.65

 

 

表九  

部门“三公”经费、会议费、培训费

支出预算表

                         单位:万元

合计

三公经费

会议费

培训费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

5.50 

 

 

 

 

3.50 

2.00 

 

 

 

表十  

2017年度部门财政拨款政府性基金

支出预算表

                                                                                                                                       单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

合计

3906.00 

 212

城乡社区支出 

3906.00 

 21208

 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3906.00 

 2120811

 公务租赁住房支出

3906.00 

 

 

 

 

 

表十一

2017年度一般公共预算机关运行经费

支出预算表

                                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

 

合计

173.53 

 302

 商品和服务支出

163.53 

 30201

 办公费

4 

 30202

 印刷费

3 

 30207

 邮电费

16.5 

 30211

 差旅费

7 

 30213

 维修()

0.5 

 30215

 会议费

2 

 30218

 专用材料费

0.3 

 30229

 福利费

1.03 

 30299

 其他商品和服务支出

129.2 

 310

 其他资本性支出

10 

 31002

 办公设备购置

10 

 

表十二  

2017年部门政府采购预算表

                             单位:万元

采购品目大类

专项名称

采购物品名称

采购组织形式

总计

 

合计

 

 

   10.00

一、货物A

 

货物类

 

10.00

 A030201

办公设备购置

计算机

 

8.40

 A030202

办公设备购置

打印机

 

1.60

 

第三部分房管局机关2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2017年市级部门预算的通知》(盐财预〔20175号)填列。

房管局机关2017年度收入、支出预算总计 5198.83 万元,与上年相比收、支预算总计各增加3662.2 万元,增长238.33 %。主要原因是按财政部门要求政策性保障房建设支出纳入当年预算。其中:

(一)收入预算总计 5198.83 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 997.83 万元。

1)一般公共预算收入预算 997.83万元,与上年相比增加794.2万元,增长390.02%。主要原因是局机关收入来源由上年结余资金变更为财政拨款。

2)政府性基金收入预算 3906.00 万元,与上年相比增加3906.00万元,增长100%。主要原因是按财政部门要求政策性保障房建设支出纳入当年预算。

2.上年结转资金预算数为  295.00 万元。与上年相比减少 1038 万元,减少 77.87 %。主要原因是局机关收入来源由上年结余资金变更为财政拨款。

(二)支出预算总计 5198.83 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 5198.83 万元,与上年相比增加 3662.2 万元,增长 238.33%。主要原因是按财政部门要求政策性保障房建设支出纳入当年预算。

此外,基本支出预算数为  823.63万元。与上年相比减少 99.8万元,减少 10.81 %。主要原因是商品和服务支出减少。

项目支出预算数为  4360.20万元。与上年相比增加  3760.9万元,增长 627.55%。主要原因是按财政部门要求政策性保障房建设支出纳入当年预算。

单位预留机动经费预算数为 15万元。与上年相比增加  1.1万元,增长  7.91  %

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《房产局机关收支预算总表》收入数一致。

市房管局机关本年收入预算合计 4903.83 万元,其中:

一般公共预算收入 997.83万元,占 20.35%

政府性预算收入 3906.00万元,占 79.65 %

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《房产局机关收支预算总表》支出数一致。

市房管局机关本年支出预算合计 4903.83 万元,其中:

基本支出823.63万元,占 16.80%

项目支出 4065.20 万元,占 82.90 %

单位预留机动经费 15 万元,占 0.30 %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《房产局机关收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

市房管局机关2017年度财政拨款收、支总预算 4903.83  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 4700.2  万元,增长 2308.21   %。主要原因是按财政部门要求政策性保障房建设支出纳入当年预算。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《房产局机关财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市房管局机关2017年财政拨款预算支出 4903.83  万元,占本年支出合计的 94.33  %。与上年相比,财政拨款支出增加 4700.2  万元,增长  230.82%。主要原因是按财政部门要求政策性保障房建设支出纳入当年预算。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.城乡社区事务支出4903.83万元,与上年相比增加4700.2万元,增长230.82%。主要原因是按财政部门要求政策性保障房建设支出纳入当年预算。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

市房管局机关2017年度财政拨款基本支出预算 823.63  万元,其中:

(一)人员经费 752.14 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 71.49  万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《房产局机关收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市房管局机关2017年政府性基金支出预算支出 3906.00 万元。与上年相比增加   0万元,增长 100 %。主要原因是按财政部门要求政策性保障房建设支出纳入当年预算。

其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 3906.00 万元,主要是用于政策性保障房建设支出。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市房管局机关2017年一般公共预算财政拨款支出预算 823.63  万元,与上年相比增加 620 万元,增长 304.47  %。主要原因是局机关经费来源由上年结余资金变更为财政拨款。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

市房管局机关2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 823.63万元,其中:

(一)人员经费 752.14 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 71.49  万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 173.53 万元,比2016年减少 30.1 万元,降低 14.78  %。主要原因是上年度运行经费为财政拨款部分人员经费,本年度运行经费为基本运转经费。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

市房管局机关2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务接待费支出 3.50 万元,占“三公”经费的 63.64  %。具体情况如下:

1. 公务接待费预算支出3.50 万元,本年数与上年预算数持平。

市房管局机关2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.00 万元,本年数与上年预算数持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。