索 引 号: 014355363/2017-00005 文  号: 发布机构: 盐城市住房保障和房产管理局
生成日期:2017-03-17 主题分类:城乡建设(含住房) 组配分类:政府部门财政预决算 体裁分类:其他
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摘    要: 盐城市房产计算机信息中心2017年度预算公开
盐城市房产计算机信息中心2017年度预算公开
 

盐城市房产计算机信息中心2017年度预算公开

  

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 市房产计算机信息中心2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 市房产计算机信息中心2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

盐城市房产计算机信息中心是隶属于盐城市住房保障和房产管理局正科级事业单位,执行事业单位会计制度。单位负责盐城市房产网站的建设、维护、营运工作;负责房产信息系统的安全、维护与管理工作,为全市住方保障和房产管理工作提供信息化保障。主要业务范围有:市房产信息化工作规划计划拟定与指导实施、业务管理系统开发与维护、商品房合同网上备案系统、分析系统、个人住房系统及局政务网、房产信息网运营与维护、涉房信息咨询等服务。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

(一)全力保障现有平台应用。一方面做好维护保障工作。信息中心将协调团队,通过外包维护等方式,让现有平台处于稳定的工作状态,为开发商、管理者提供优质的服务;另一方面引领应用。开展相关应用系统培训与研究,拓展平台采集的信息应用领域。

(二)做好局政务网站建设工作。一是负责对网站进行总体规划、页面版式等设计,负责网站建设、栏目设置等工作。二是根据盐城市政府的相关要求,协助局办公室做好网站各项整改工作,在日常工作中积极帮助解决各单位信息修改遇到的技术问题,确保各单位按期完成信息更新工作。

(三)配合做好大数据中心工作。与智慧办对接,做好大数据云迁移工作;做好市大数据中心和机房数据设备的迁移工作。

(四)优化内部管理,加强队伍建设。进一步完善《绩效考核》、《差旅报销》、《物资采购与使用》等制度,建立硬件、软件维护管理制度,通过制度优化内部管理。采取多种方式,利用不同场合加强信息化建设的宣传和培训工作,进一步提高系统内部职工对信息化建设工作重要性的认识,使他们能够积极参与和密切配合。同时举办信息化培训班,邀请专家授课或专题讲座,通过学习培训、集中活动等方式,提升职工个人素质,增强单位凝聚力,加强队伍建设。

三、部门机构设置和所属单位情况。

单位核定编制人数为5人。截止201612月末单位实有在职在编人员4人,劳务派遣人员2人。下设综合科、软件开发科、硬件运维科。

    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

(一)基本原则

一是综合预算的原则。严格执行预算相关法律法规和财经方针政策,统筹安排各项资金,实行综合预算、零基预算。各种非税资金严格执行“收支两条线”管理,单位收支全部纳入预算,对各项资金统一管理、统筹安排,实行综合预算。

二是零基预算的原则。编制过程以服务民生和实现市房产计算机信息中心职能为依据,用科学的方法和合理的指标,实行零基预算,使预算结果与客观实际尽可能相吻合。基本支出预算依据定员定额标准按实核查,专项支出预算在充分论证基础上,依据部门可用公共资源,分轻重缓急安排支出项目。

三是厉行节约的原则。突出量入为出、厉行节约,体现保基本运转、保重点支出、集中财力办实事,确保服务民生安居的重点工程和项目支出。严控“三公"经费等一般性开支,取消安排公务用车购置费,确保出国经费零增长。

四是透明性原则。确保政府活动受到社会公众约束和监督。

五是注重绩效的原则。完善项目经费申报评审机制,注重绩效评价和财政监督结果运用,严格执行专项资金管理办法,提高公共财政资金使用效率和效益。

(二)编制方法

1、基本支出预算编制。人员支出预算按照财政部门人员支出的相关政策规定据实核定。在职人员按编报预算时的编制人数和实际人数核定;离、退休和其他人员按照编报预算时的实际人数核定;在职人员严格按照“超编按编制,空编按实有”。

2、专项支出预算编制。以市委、市政府确定必须安排的项目和经财政部门审核确定的项目纳入预算。

第二部分 市房产计算机信息中心2017年度部门预算表

表一

2017年度部门收支预算总表

                           单位:万元

收  入

支       出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

76.28 

一、一般公共管理与服务

 

一、基本支出

75.28 

    1.一般公共预算

76.28 

二、外交

 

二、项目支出

53.44 

    2.政府性基金预算

 

三、国防

 

三、部门预留机动经费

1.00 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育

 

 

 

 

 

六、科学技术

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

 

 

八、社会保障与就业

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育

 

 

 

 

 

十、节能环保

 

 

 

 

 

十一、城乡社区事务

119.88 

 

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

十六、金融

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

9.84 

 

 

 

 

二十、粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出小计

 

 

 

当年收入小计

76.28 

当年支出小计

129.72 

上年结转资金

53.44 

结转下年资金

 

收入合计

129.72 

支出合计

129.72 

 

表二

2017年度部门收入预算总表

                                                  单位:万元

项   目   名   称

金   额

收入总计

129.72 

一般公共预算资金

小计

76.28 

财政拨款(补助)资金

76.28 

专项收入

 

行政事业性收费

 

办案费用补助

 

国有资源(资产)有偿使用收入

 

政府住房基金收入

 

上级财政专项转移支付

 

政府性基金

小计

 

市本级基金安排

 

上级财政专项转移支付

 

财政专户管理资金

教育收费

 

 其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

合计

53.44 

其中:动用上年结转和结余资金

53.44 

 

表三

2017年度部门支出预算总表

                                                     单位:万元

合 计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

129.72 

75.28 

53.44 

1.00 

 

 

表四

2017年度部门财政拨款收支预算总表

                             单位:万元

收    入

支     出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

76.28 

一、基本支出

75.28 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

 

 

 

三、单位预留机动经费

1.00 

收入合计

76.28 

支出合计

76.28 

 

表五

2017年度部门财政拨款支出预算表

                                                   单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金   额

 

合   计

76.28 

 212

城乡社区支出 

66.44 

 21201

城乡社区管理事务 

66.44 

 2120199

其他城乡社区管理事务支出

66.44 

 221

住房保障支出 

9.84 

 22102

住房改革支出

9.84 

 2210201

住房公积金 

3.70 

 2210202

提租补贴

6.14 

(按功能分类)

 

表六

2017年度财政拨款基本支出预算表

                                                    单位:万元

经济科目编码

经 济 科 目 名 称

金  额

合    计

75.28 

 301

 工资福利支出

54.26 

 30101

 基本工资

10.86 

 30102

 津贴补贴

0.98 

 30104

 社会保障缴费

11.44 

 30107

 绩效工资

19.07 

 30199

 其他工资福利支出

11.91 

 302

 商品和服务支出

9.72 

 30201

 办公费

4.00 

 30202

 印刷费

1.00 

 30207

 邮电费

1.20 

 30211

 差旅费

1.50 

 30216

 培训费

0.50 

 30217

 公务接待费

0.30 

 30228

 工会经费

0.62 

 30229

 福利费

0.10 

 30299

 其他商品和服务支出

0.50 

 303

 对个人和家庭的补助

11.30 

 30311

 住房公积金

3.70 

 30312

 提租补贴

6.14 

 30399

 其他对个人和家庭的补助支出

1.46 

(按经济分类)

 

表七

2017年度部门一般公共预算支出预算表

                                                        单位:万元

科 目 编 码

科 目 名 称

金    额

 

合  计

76.28 

 212

 城乡社区支出

66.44 

 21201

 城乡社区管理事务

66.44 

 2120199

 其他城乡社区管理事务支出

66.44 

 221

 住房保障支出

9.84 

 22102

 住房改革支出

9.84 

 2210201

 住房公积金

3.70

 2210202

 提租补贴

6.14 

(按功能分类)

 

表八

2017年度一般公共预算基本支出预算表

                                                         单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

 

合   计

75.28 

 301

 工资福利支出

54.26 

 30101

 基本工资

10.86 

 30102

 津贴补贴

0.98 

 30104

 社会保障缴费

11.44 

 30107

 绩效工资

19.07 

 30199

 其他工资福利支出

11.91 

 302

 商品和服务支出

9.72 

 30201

 办公费

4.00 

 30202

 印刷费

1.00 

 30207

 邮电费

1.20 

 30211

 差旅费

1.50 

 30216

 培训费

0.50 

 30217

 公务接待费

0.30 

 30228

 工会经费

0.62 

 30229

 福利费

0.10 

 30299

 其他商品和服务支出

0.50 

 303

 对个人和家庭的补助

11.30 

 30311

 住房公积金

3.70 

 30312

 提租补贴

6.14 

 30399

其他对个人和家庭的补助支出 

1.46 

(按经济分类)

 

表九

部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

                                                       单位:万元

合计

三公经费

会议费

培训费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

0.80 

 

 

 

 

0.30 

 

0.50 

 

表十

2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表

                                                       单位:万元

科 目 编 码

科 目 名 称

金  额

 

合   计

 

(市房产计算机信息中心无政府性基金预算,此表为空表)

 

表十一

2017年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

                                                         单位:万元

科目编码

科目名称

基 本 支 出

 

合    计

8.30 

 302

 商品和服务支出

8.3 

 30201

 办公费

4 

 30202

 印刷费

1 

 30207

 邮电费

1.2 

 30211

 差旅费

1.5 

 30229

 福利费

0.1 

 30299

其他商品和服务支出 

0.5 

 

表十二

2017年部门政府采购预算表

                                                      单位:万元

采购品目大类

专项名称

采购物品名称

采购组织形式

总计

    

4.00

一、货物A

货物类

3.00

A030201

办公设备购置

计算机

0.45

A030202

办公设备购置

打印机

0.20

A030205

办公设备购置

碎纸机

0.24

A030207

办公设备购置

扫描仪

0.11

A0401

商品和服务支出

办公用纸及办公用品

2.00

三、服务C

服务类

1.00

C0107

商品和服务支出

印刷和出版服务

1.00

第三部分  市房产计算机信息中心2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2017年市级部门预算的通知》(盐财预〔20175号)填列。

市房产计算机信息中心2017年度收入、支出预算总计129.72万元,与上年相比收、支预算总计各增加 3.18万元,增长 2.45%。主要原因是人员支出增加。其中:

(一)收入预算总计129.72万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计76.28万元。

1)一般公共预算收入预算 76.28 万元,与上年相比减少 50.26 万元,减少 39.72 %。主要原因是今年使用以前年度结余资金53.44万元。

4.上年结转资金预算数为 53.44 万元。与上年相比增加53.44万元,增长 100%。主要原因是按财政要求使用以前年度结余资金。

(二)支出预算总计129.72万元。包括:

1.城乡社区事务支出 119.88万元,主要用于信息中心人员支出与公用支出。与上年相比减少 0.09万元,减少 0.08 %

2.住房保障支出 9.84万元,主要用于支出住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 3.27万元,增长 49.77%。主要原因是职工提租补贴比例调增。

项目支出预算数为 53.44 万元。与上年相比增加14.76万元,增长38.16%。主要原因是新增个人住房信息系统建设项目。

单位预留机动经费预算数为 1 万元。与上年相比减少 12.52万元,减少 92.6%。主要原因是按财政要求仅预留公用经费,不含绩效工资。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《**部门收支预算总表》收入数一致。

市房产计算机信息中心本年收入预算合计 129.72 万元,其中:

一般公共预算收入76.28万元,占 58.8 %

上年结转资金 53.44 万元,占 41.2%

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《**部门收支预算总表》支出数一致。

市房产计算机信息中心本年支出预算合计129.72万元,其中:

基本支出 75.28 万元,占 58.03%

项目支出 53.44 万元,占 41.2 %

单位预留机动经费 1万元,占 0.77 %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《**部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

市房产计算机信息中心2017年度财政拨款收、支总预算76.28万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少50.26万元,减少58.8 %。主要原因是按财政要求使用以前年度结余资金。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市房产计算机信息中心2017年财政拨款预算支出76.28万元,占本年支出合计的58.8%。与上年相比,财政拨款支出减少   50.26万元,减少58.8 %。主要原因是按财政要求使用以前年度结余资金。

其中: 

(一)一般公共服务(类)

1.城乡社区事务支出 66.44万元,主要用于信息中心人员支出与公用支出。与上年相比减少 53.53万元,减少 44.62 %。主要原因为按财政要求使用以前年度结余资金。

2.住房保障支出 9.84万元,主要用于支出住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 3.27万元,增长 49.77%。主要原因是职工提租补贴比例调增。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

市房产计算机信息中心2017年度财政拨款基本支出预算75.28万元,其中:

(一)人员经费 65.56 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 9.72万元。主要包括:办公费、印刷费邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市房产计算机信息中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算 76.28万元,与上年相比减少50.26万元,减少58.8 %。主要原因是按财政要求使用以前年度结余资金。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

市房产计算机信息中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算75.28万元,其中:

(一)人员经费 65.56 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 9.72万元。主要包括:办公费、印刷费邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  8.3万元,比2016年增加(减少)4.8 万元,降低 36.64 %。主要原因是办公费、印刷费等公用经费压缩。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

市房产计算机信息中心2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务接待费支出 0.3万元,占“三公”经费的 37.5 %。具体情况如下:

1.公务接待费预算支出 0.3 万元,本年数等于上年预算数。

市房产计算机信息中心2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5万元,本年数大于上年预算数的主要原因是计算机专业技术人员后续教育费用增加。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。