索 引 号: 014354715/2017-00014 文  号: 发布机构: 盐城市海洋与渔业局
生成日期:2017-05-24 主题分类:财政 组配分类:部门文件 体裁分类:公告
公开形式: 网站,文件 公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
有 效 期: 长 期 主 题 词:
摘    要:
2017年度盐城市海洋与渔业局部门预算公开
 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 盐城市海洋与渔业局2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 盐城市海洋与渔业局2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

市海洋与渔业局为市政府工作部门,承担全市海洋与渔业行政管理职责。主要职责是:

(1)贯彻执行国家和省有关海洋与渔业管理的方针政策和法律法规。起草全市海洋与渔业管理方面的规范性文件,经批准后组织实施。拟订并实施海洋与渔业发展规划、计划。

(2)负责加强海洋经济研究,承担综合协调全市海洋开发利用和渔业管理的责任。负责全市海洋与渔业经济统计、评估和信息发布工作。会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议。

(3)负责海域权属管理,承担规范管辖海域使用秩序、海洋低潮高地生态保护和合法使用的责任。组织编制并监督实施海洋功能区划,依法实施海域权属管理和有偿使用制度,负责海域使用申请的审核报批和海域管理。拟订并监督实施海洋低潮高地保护与开发规划、计划,实施海洋低潮高地使用管理。拟定并监督实施海岸线利用规划。

(4)承担保护海洋环境和渔业水域生态环境的责任。会同有关部门拟订全市海洋环境保护与整治规划、计划,并监督实施。监督执行污染物排海标准和总量控制制度。组织全市海洋环境调查、监测、监视,发布全市海洋环境专项信息。监督陆源污染物排海、海洋生物多样性和海洋生态环境保护,监督管理海洋自然保护区和特别保护区。负责海洋开发活动、海洋倾废对海洋污染损害的防治工作。负责渔业资源、水生野生动植物、水产种质资源的保护。组织开展海洋与渔业领域节能减排工作。

(5)承担海洋与渔业防灾减灾的责任。组织开展海洋环境观测、海洋自然灾害影响评估工作。指导海洋与渔业防灾减灾体系建设。拟订海洋与渔业灾害应急预案,并监督实施。监督管理渔业安全生产,组织渔业抢险救助工作。

(6)指导全市渔业产业结构与布局调整。组织实施渔业养殖证制度。指导渔业捕捞、水产品加工流通、渔业标准化生产,负责水产苗种管理工作。指导渔业社会化服务体系、合作组织和水产品行业协会的建设与发展。

(7)负责水产品质量安全监督管理。依法组织水产品质量安全监测,指导水产品质量检验检测体系建设。依法开展水产养殖用兽药等投入品使用的监督管理。负责全市水生动物防疫检疫和组织水产养殖病害防治工作。实施无公害水产品产地认定和产品认证制度。

(8)依法维护国家海洋与渔业权益,负责海洋监察和渔政、渔港、渔业船舶检验的监督管理。组织实施渔业捕捞许可制度。指导渔业无线电工作。协调处理全市海洋与渔业重大突发事件。指导全市海洋与渔业执法队伍建设。

(9)负责海洋与渔业科技管理工作。拟订海洋与渔业科技发展规划、计划,实施科技兴海、科教兴渔战略。组织开展海洋与渔业领域高新技术成果转化、先进应用技术推广工作。指导全市渔业技术推广服务体系建设。

(10)负责海洋与渔业对外交流与合作工作。协调处理海洋与渔业具体涉外事务,指导协调远洋渔业管理工作。

(11)承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年,市海洋与渔业局将按照省委“两聚一高”、市委“产业强市、生态立市、富民兴市”的新要求,着力培大做强海洋产业和渔业产业,扎实推进海洋生态文明建设,大力推进农业供给侧改革,加快现代渔业的转型升级。年度主要目标是:保障沿海开发重大项目用海需求,大力推进海洋经济发展,海洋生产总值突破1100亿元;完成水产品产量120万吨,实现渔业产值465亿元;新增设施渔业面积3万亩。着力抓好五方面工作。

1、以园区建设和产业培植为重点,做强做大海洋产业。以海洋经济创新园区建设为重点,培强做大海洋生物、海工装备、海水淡化、海洋新能源等海洋新兴战略产业,力争新创省级海洋经济创新园区1个。积极服务沿海企业发展,大力支持江苏滨海新区、滨海LNG项目等重点项目用海,切实保障项目用海需求。

2、以环境监测和生态修复为重点,保护海洋生态环境。划定全市海洋主体功能区和海洋生态红线区。加大陆海统筹力度,严控入海污染物总量。加强近海海水水质和绿潮灾害监视监测。推进海洋生态补偿制度落实,加快推进滨海、射阳的海岸带整治项目和海洋工程生态补偿修复项目建设。

3、着力打造国家级渔业示范区,加快现代渔业产业带建设。计划投资8亿元,全面启动东台现代渔业加工园区、大丰海洋渔业科技转化平台、射阳苏台海峡两岸渔业合作园区建设。加快推进渔池标准化建设,提高设施装备和智能化水平,继续推进东台弶港、大丰港区、射阳黄沙港3 个水产品加工集中区建设。

4、重抓融合发展,着力突破水产加工和休闲渔业,促进现代渔业转型发展。以水产品精深加工和现代渔业服务业为突破,新建扩建水产品精深加工企业及基地2-3个,发展电商平台10个、培植家庭渔场20个。大力推进休闲渔业发展,扶持东台三水滩、大丰梅园、滨海月亮湾等规模休闲渔业基地建设。加强出口企业和基地建设,新培植出口企业2-3个,出口示范基地1-2个。

5、强化执法监督,切实保障安全生产和资源保护。认真做好安全生产责任制落实,加大渔船更新改造,做好渔业互保全覆盖。组织实施“碧海”、“海盾”专项执法行动,全面推广海洋工程全程监管,对违法用海和海洋污染事件进行严肃处理。组织实施伏季休渔和海洋渔业增殖放流,切实保护海洋渔业资源。

三、部门机构设置和所属单位情况。

市海洋与渔业局设5个内设机构,均为正科级。分别为:办公室(政策法规处);海域管理处(行政许可服务处);渔业处(科技教育处、水产品质量安全监管处);资源环境保护处(海监渔政处、防灾减灾处);组织人事处。另设,局机关党委、驻局监察室。

市海洋与渔业局设4个直属单位,1个副处级、3个正科级。分别是:盐城市渔政监督支队(副处级);盐城市渔船检验处(盐城渔港监督处);盐城市水产技术推广站(盐城市水产品质量检测中心、盐城市海洋环境监测中心、盐城市水生动物检验检疫中心、盐城市水生动物疫病预防控制中心);盐城市海域使用动态监管中心。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年预算编制的相关依据:以推进全市海洋与渔业事业更好更快发展为出发点,依据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《盐城市级部门预算管理办法》等法律法规和有关制度规定,结合我系统实际工作情况和工作任务测算。

 

第二部分 盐城市海洋与渔业局2017年度部门预算表

     

     

 

第三部分 盐城市海洋与渔业局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2017年市级部门预算的通知》(盐财预〔2017〕5号)填列。

盐城市海洋与渔业局2017年度收入、支出预算总计  3918.21万元,与上年相比收、支预算总计各增加903.75  万元,增长  30 %。主要原因是人员经费政策性增加与项目投入增加。其中:

(一)收入预算总计  3918.21 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计  2645.04 万元。

一般公共预算收入预算  2645.04 万元,与上年相比增加 714.54 万元,增长 37 %。主要原因是人员工资增长与项目收入增加。

2.上年结转资金预算数为  1273.17 万元。与上年相比增加 239.21 万元,增长  23 %。主要原因是跨年项目结转。

(二)支出预算总计 3918.21  万元。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出13.41万元。

2.城乡社区事务支出  100 万元,主要用于项目支出。与上年相比增加  100 万元,增长 100 %。主要原因是项目增加。

3.农林水事务支出2409.38万元,主要用于人员支出与项目支出。与上年相比增加503.01万元,增长 26.39 %。主要原因是人员工资政策性增加与项目收入增加。

4. 国土海洋气象等支出1114.29万元,主要是人员支出与项目支出。与上年相比增加225.48万元,增长25.37%。主要原因是人员工资政策性增加与项目收入增加。

5. 住房保障支出281.13万元,主要是住房公积金与住房补贴支出。与上年相比增加109.45万元,增长63.75%。主要原因是政策性调整增加。

此外,基本支出预算数为  2050.59  万元。与上年相比增加 146.92 万元,增长 7.7 %。主要原因是政策性增加。

项目支出预算数为 1850.05 万元。与上年相比增加757.47 万元,增长 69.33 %。主要原因是项目收入增加。

单位预留机动经费预算数为  17.57  万元。与上年基本持平。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《盐城市海洋与渔业局部门收支预算总表》收入数一致。

本年收入预算合计  3918.21 万元,其中:

一般公共预算收入 2645.04  万元,占  67.5  %;

上年结转资金  1273.17 万元,占 32.5   %。

图1:收入预算图

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《盐城市海洋与渔业局部门收支预算总表》支出数一致。

盐城市海洋与渔业局本年支出预算合计 3918.21  万元,其中:

基本支出  2050.59 万元,占   52.33 %;

项目支出  1850.05  万元,占  47.22  %;

单位预留机动经费  17.57 万元,占  0.45  %;

图2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《盐城市海洋与渔业局部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

盐城市海洋与渔业局2017年度财政拨款收、支总预算  2645.04万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  714.54万元,增长 37  %。主要原因是人员经费政策性增加及项目经费增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《盐城市海洋与渔业局财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

盐城市海洋与渔业局2017年财政拨款预算支出 2645.04 万元,占本年支出合计的 67.50 %。与上年相比,财政拨款支出增加 714.54万元,增长 37 %。主要原因是人员经费政策性增加与项目收入增加。

其中:

     1.医疗卫生与计划生育支出13.41万元。

     行政事业单位医疗事业单位医疗支出13.41万元。

     2.城乡社区支出100万元。

     城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理支出(项)100万元,主要用于项目支出。与上年相比增加100万元,增长 100 %。主要原因是项目收入增加。

     3.农林水支出1614.79万元,主要用于人员支出与项目支出。

    (1农业农产品质量安全支出115万元,与上年相比增加115万元,增长100%,主要原因是项目收入增加。

    (2农业执法监管支出179.30万元,与上年相比增加179.30万元,增长100%,主要原因是项目收入增加。

    (3农业农业资源保护修复与利用支出185万元,与上年相比增加185万元,增长100%,主要原因是项目收入增加。

    (4农业事业运行支出288.47万元,与上年相比增加16.85万元,增长6.2%,主要原因是年初工资正常增资与2016年9月退休人员基本养老金待遇调整。

    (5农业行政运行支出752.72万 ,与上年相比增加71.43万元,增长10.5%,主要原因是年初工资正常增资与2016年9月退休人员基本养老金待遇调整。

    (6农业一般行政管理事务支出94.30万元,与上年相比减少94.70万元,减少50%,主要原因是项目收入减少。

     4. 国土海洋气象等支出635.71万元,主要是人员支出与项目支出。

    (1)国土资源事务行政运行支出101.05万元,与上年相比增加101.05万元,增长100%,主要原因是商品服务支出增加。

    (2)海洋管理事务行政运行支出 474.66万元,与上年相比减少94.65万元,减少16.6%,主要原因是商品服务支出减少。

    (3)海洋管理事务海洋环境保护与监测支出40万元,与上年相比增加40万元,增长100%,主要原因是项目收入增加。

    (4)海洋管理事务海岛和海域保护支出20万元,与上年相比增加20万元,增长100%,主要原因是项目收入增加。

     5. 住房保障支出281.13万元,主要是住房公积金与住房补贴支出。

    (1)住房改革支出住房公积金支出93.18万元,与上年相比减少5.65万元,减少5.7%,主要原因是人员退休减少。

    (2)住房改革支出提租补贴支出155.01万元,与上年相比增加99.84万元,增长181%,主要原因是老职工和退休人员住房补贴比例提高。

    (3)住房改革支出购房补贴支出32.94万元,与上年相比增加15.26万元,增长86%,主要原因是新职工每月发放的住房补贴比例提高。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

盐城市海洋与渔业局2017年度财政拨款基本支出预算 1893.87 万元,其中:

(一)人员经费 1614.12 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  279.75 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门没有政府性基金支出,此表为空。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

盐城市海洋与渔业局2017年一般公共预算财政拨款支出预算 2645.04 万元,与上年相比增加 714.54 万元,增长 37 %。主要原因是政策性增加与项目收入的增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

盐城市海洋与渔业局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  1893.87  万元,其中:

(一)人员经费 1614.12 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 279.75 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出595.56 万元,比2016年增加 418.53万元,增长236.42  %。主要原因是:2017年机关运行经费统计口径发生变化,较2016年增加事业单位运行经费和专项支出,逻辑上不具备可比性。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

盐城市海洋与渔业局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出  2 万元,占“三公”经费的 31.7 %;公务接待费支出 4.31 万元,占“三公”经费的 68.3  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0 万元,上年支出0。

2.公务用车购置及运行费预算支出 2 万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出  0 万元,上年支出0。

(2)公务用车运行维护费预算支出 2 万元,本年数大于上年预算数的主要原因是事业单位未车改的车辆年限长需要修理。

3.公务接待费预算支出 4.31  万元,本年数与上年数基本持平。

盐城市海洋与渔业局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 22.80 万元,本年数小于上年预算数的主要原因是压缩不必要的会议费支出。

盐城市海洋与渔业局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6.80万元,本年数小于上年预算数的主要原因是培训的工作任务较上年有所减少。

           

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用