索 引 号: 014355750/2017-00002 文  号: 发布机构: 市旅游局
生成日期:2017-08-11 主题分类:财政 组配分类:政府部门财政预决算 体裁分类:公告
公开形式: 网站,文件 公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
有 效 期: 长 期 主 题 词:
摘    要:
2017年度盐城市旅游局预算概况
 

2017年度盐城市旅游局预算概况

第一部分  盐城市旅游局概况

一、部门主要职责

根据市政府办公室《关于印发盐城市旅游局主要职责内设机构和人员编制的规定的通知》(盐政办发【2010】72号)规定,市旅游局主要职责:贯彻实施国家和省有关旅游业的法律、法规、政策和标准,制定全市旅游发展的有关政策并组织实施;拟订全市旅游发展战略,编制旅游业发展中长期规划和年度计划,制定并组织实施国民休闲计划,负责全市旅游统计工作及行业信息发布,组织全市旅游资源调查、规划、开发和相关保护工作;制定并组织实施旅游市场开发战略和旅游宣传促销计划,组织全市旅游整体形象的宣传和重大促销活动,组织推进国际、国内、出境旅游的发展;承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任,规范旅游企业和从业人员的经营与服务行为,受理旅游消费者投诉;负责全市旅游安全的监督管理,指导协调旅游应急救援工作。承办市政府交办的其他事项等。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

2017年,市旅游局将按照全省旅游业发展大会部署和市委、市政府对旅游产业发展的最新要求,以深化改革、创新机制为突破,以发展生态休闲旅游为重点,以全域旅游为目标,以国际化品牌发展为方向,进一步做大规模、做优结构、做强特色、做响品牌,努力把旅游业打造成为拉动经济增长、带动群众致富的富民产业,把盐城打造成为中国东部沿海重要的旅游城市和国际生态湿地休闲度假旅游目的地。重点抓好以下七项工作:

(一)高起点做好规划,提升发展层次。优化发展空间布局。按照全域旅游发展理念,立足游客需求多元化,着眼配套便捷化,强化服务精细化,高起点完善提升《全市旅游业“十三五”发展规划》和《盐城沿海生态休闲旅游经济带发展规划》等,高层次编制《旅游风情小镇建设规划》,高质量提升盐城沿海湿地国家公园、大纵湖乡村旅游集聚区等旅游专项规划。

(二)做大景区,打造旅游精品。整合资源,全力打造大市区“一园二区”休闲度假旅游目的地品牌。创建沿海自然湿地国家公园。以沿海生态湿地为依托,以两个国家级自然保护区、东台黄海森林公园为基础,统筹沿海各县(市、区)旅游资源,实现统一规划、统一标识,创建沿海自然湿地国家公园,联合申报环黄海湿地世界自然遗产,打造沿海湿地生态旅游国际品牌。打造大洋湾生态旅游景区。立足为市民服务,加快景区功能配套。整合周边旅游资源,将串场河文化集聚区、新四军纪念馆、海盐博物馆等统筹谋划,打造特色旅游产品。打造大纵湖乡村旅游集聚区。以大纵湖景区为龙头,整合盐都“一湖二带一圈”乡村旅游资源,大力发展旅游风情小镇、精品民宿、农家乐等乡村旅游产品,建设特色鲜明的乡村休闲旅游度假区。同时,各地要结合实际,因地制宜确定优势资源和主打产品,合理布局旅游产业要素,加快荷兰花海景区、黄海国家森林公园、金沙湖旅游度假区、九龙口旅游度假区、射阳岛生态旅游区、西溪文化旅游景区、月亮湾旅游区、古云梯关旅游区、花样年华城市公园等重点景区项目建设,不断提升旅游品质。推动城市休闲街区、城市慢行道、滨水休闲空间、夜间游览项目建设。促进房车、自驾车露营、邮轮游艇、低空飞行等旅游新业态发展

(三)做特产品,加快精品线路建设。坚持问题导向,整合精品线路资源,完善服务配套,加快精品旅游线路建设。重点推进观鹤赏鹿生态游、湖荡湿地风情游及生态画廊激情自驾游等品牌线路建设,积极培育黄河故道寻根游、烽火硝烟红色之旅、难忘岁月创业之旅和春季欢乐乡村游、养身氧吧生态游、生态健康体验游等特色旅游线路。通过体验式调研、开通旅游直通车、增设快拍系统等,不断提高精品旅游线路品质。

(四)致力富民,推进乡村旅游建设步伐。立足于旅游发展富民惠民,大力实施乡村旅游富民工程,扎实推进乡村旅游发展。重点加快建设特色旅游风情小镇、民宿集聚区和精品农家乐。在特色旅游风情小镇、民宿集聚区建设方面,将重点培育5个省级、10个市级特色旅游风情小镇和100个精品民宿。指导小镇产业、文化与旅游功能相融合,实施小镇风貌、产业特色、人居环境、旅游要素等资源有效整合,推动特色旅游风情小镇和旅游民宿深度发展。在精品农家乐建设方面,将指导各县(市、区)新建100个以上。积极支持乡村旅游创客基地建设,鼓励返乡农民工、大学生、专业技术人员等投身旅游自主创业,引进具有国际视野和国际水准的投资商及职业经理人开发营运乡村旅游项目,促进乡村旅游向特色化、创意化、精品化方向发展。

(五)强化促销,促进旅游消费。围绕长三角客源市场、港台韩入境市场和本地游市场,大力实施“媒体宣传、市场推介、网络营销和节庆活动”四位一体的促销战略。加强与央视等主流媒体合作,多措施立体式宣传城市品牌形象。通过举办世界生态旅游大会,组织好中国丹顶鹤国际湿地生态旅游节、导游服饰展示大赛等活动,扩大盐城旅游影响力。加强旅游市场研判和细分,在兼顾团队游的同时,迎接高铁旅游时代来临,将自驾游、自助游作为重点客源对象,进一步健全营销体系、创新营销方式。扎实开展区域合作营销,充分利用江苏旅游新干线等合作平台,巩固和扩大传统目标客源市场,努力拓展西安、兰州等“一带一路”新兴旅游市场;充分发挥韩国、台湾和上海、南京盐城旅游推广(资讯)中心平台作用,加强与上海浙风和龙游在线、南京旅游集散中心、山东省海峡国旅等单位合作,着力推动政企合作营销,加快发展以韩国为重点的入境游市场和以上海为重点的长三角客源市场;进一步加大旅行社地接奖励力度,鼓励旅游企业利用线上线下相结合的营销方式,开展盐城线路产品的自主营销、抱团营销,全面提高来盐游客的接待量。推行旅游年票制度,实现旅游发展惠民。

(六)做强服务,提高游客满意度。一是强化旅游市场监管。加大旅游市场综合治理力度,维护旅游者和经营者合法权益。加强旅游安全管理,建立健全以安全预防、安全检查、应急处置、救援服务和保险赔偿为主的旅游安全管理体系。加强旅游服务标准化建设,实施服务质量提升工程,健全旅游标准化体系。二是强化产业发展配套。按照休闲度假旅游的要求,加快产业要素配套发展。打造盐城特色餐饮品牌,举办盐阜美食节、乡村美食大赛等活动,培育推广一批适应市场需求的旅游餐馆、美食街区。支持引进国际品牌公司管理旅游饭店,鼓励发展主题酒店、度假酒店、民宿、乡村客栈、休闲农庄、自驾车营地等住宿设施。加快旅游度假区、A级景区、星级乡村旅游点连接线道路建设,提升旅游景区通达性。开展旅游商品创意设计,加强特色旅游商品研发,促进旅游发展链条延伸。三是建立健全旅游公共服务。加快市、县(市、区)旅游咨询中心建设,在机场、车站、城市商业区、宾馆饭店等设立旅游咨询服务点,进一步完善城市旅游咨询服务网。调整优化市旅游服务机构,开展集旅游大数据中心、智慧旅游中心、旅游市场推介中心三位一体的市旅游信息服务,推进旅游信息化。加快推进旅游“厕所革命”、旅游标志和指引牌设置、景区和乡村旅游区停车场建设、游客集聚区免费WIFI覆盖等旅游公共服务提升工程。

(七)做优环境,强化发展支撑。一是抓好全市旅游工作推进会的贯彻落实。在造浓宣贯氛围的基础上,进一步细化责任措施,明确工作标准及时间节点要求,确保各项措施落实到位。二加大旅游招商力度。以优势资源、优惠政策吸引大企业、大集团投资开发盐城旅游。重点瞄准国内20强旅游企业,跟踪上海复星集团、港中旅等战略投资者。积极争取把旅游招商列入到全市重点招商任务中统筹考虑,筹划上半年在北京、上海等地举办盐城旅游招商推介会,确保工作有所突破。三加强旅游人才队伍建设。一方面加大人才招引力度。结合我市“515”计划,将旅游业经营管理人才建设纳入全市人才引进体系。积极引进国内外旅游高端策划、经营管理等领军人才,不断提高我市旅游规划建设、营销策划、经营管理工作水平。另一方面加大人才培养力度。完善旅游人才教育培训体系,加强旅游饭店、旅行社和旅游景区职业经理人队伍建设。重点实施“235”旅游人才队伍建设提升行动,着力培养20名酒店高级管理人员、30名景区高级管理人员和50名金牌导游员,为全市旅游产业又好又快发展提供人才智力支撑。

三、部门机构设置和所属单位情况

(一)内设机构:办公室、规划发展处、旅游促进处、质量管理处。

(二)下属单位:盐城市旅游质量监督所(盐城市旅游执法大队)为参照公务员管理事业单位,盐城市旅游服务中心为自收自支事业单位。

四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

(一)相关依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及市财政局关于2017年市直部门预算的意见,结合2017年部门主要工作任务和目标规划,坚持合法、真实、完整、收支平衡、精细科学的原则进行编制。

(二)相关测算分析情况

支出预算编制。其中:人员支出预算按照省、市有关人员支出的相关政策规定据实核定。在职人员按编报预算时的编制人数和实际人数核定,所属事业单位一律按“不超过上年末决算人数”原则确定;商品和服务支出按2016年10月1日编制内实有在职职工人数和分档综合定额,以及单位专项业务数额详细编制;对个人和家庭补助主要包括住房公积金、提租补贴、购房补贴以及一般对个人和家庭补助支出、抚恤和生活补助等,根据有关规定据实编制。

第二部分  2017年部门预算情况说明

2017年盐城市旅游局收支预算表中包含了盐城市旅游质量监督所的收入和支出。

一、收支预算总表情况说明

盐城市旅游局2017年度收入总计1772.69万元,与上年相比收入预算总计增加1422.13万元,增长400%。主要原因是将盐城市旅游宣传专项资金纳入预算。其中:

(一)收入预算总计1772.69万元。包括:

1、财政拨款收入预算总计1772.69万元。

一般公共预算收入预算1772.69万元,与上年相比收入预算总计增加1422.13万元,增长400%。主要原因是去年预算仅有部门预算费用,2017年将盐城市旅游宣传专项资金纳入预算。

(二)支出预算总计1772.69万元。包括:

1、商品和服务业支出1742.55万元。主要是保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要以及旅游宣传推广。比上年增加1425.48,增加449.58%。主要原因是2017年将旅游业宣传专项资金纳入财政预算。

2、住房保障支出30.14万元。用于职工住房保障。与上年相比减少3.35万元,减少10%。

此外,基本支出预算数为419.29万元。与上年相比增加77.13万元,增长22.54%。主要原因是人员工资的增加及公务交通补贴的增加。

项目支出预算数为1345万元。与上年相比增加1345万元,主要原因是去年未将旅游业专项资金纳入预算。

单位预留机动经费预算数为8.4万元。与上年相比持平。

二、收入预算情况说明

    本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。

    旅游局部门本年收入预算合计1772.69万元,其中:

一般公共预算收入1772.69万元,占100%。

三、支出预算情况说明

    本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。

旅游局部门本年支出预算合计1772.69万元,其中:

基本支出419.29 万元,占23.65%;

项目支出1345万元,占75.87%;

单位预留机动经费8.4万元,占0.48%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

   本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

旅游局部门2017年度财政拨款收、支总预算1772.69万元。与上年相比总计增加1422.13万元,增长400%。主要原因是将盐城市旅游宣传专项资金纳入预算。

五、财政拨款支出预算表情况说明

    本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

部门2017年财政拨款预算支出1772.69万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1423.63万元,主要原因是将盐城市旅游宣传专项资金纳入预算。

1、商品和服务业支出1742.55万元。主要是保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要以及旅游宣传推广。比上年增加1425.48,增加449.58%。主要原因是2017年将旅游业宣传专项资金纳入财政预算。

2、住房保障支出30.14万元。用于职工住房保障。与上年相比减少3.35万元,减少10%。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

(一)工资及福利支出250.63万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出97.1万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助71.56万元。主要包括:退休费、住房公积金、提租补贴。

七、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出62.31万元,比2016年减少26.83万元,减少30%,主要原因是各项机关运行费的缩减。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

盐城市旅游局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1.69万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

公务接待费预算支出1.69万元,本年数大于上年预算数0.01万元。主要原因单位职工人数的增加。

旅游局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出12万元,本年数小于上年预算数0.9万元。主要原因是预算编制时减少了会议费用的各项开支。

旅游局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12万元,本年数小于上年预算数1.49万元。主要原因是培训数量的减少。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

九、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件:2017年度盐城市旅游局预算概况