索 引 号: 014355283/2017-00003 文  号: 发布机构:
生成日期:2017-08-15 主题分类:农业、畜牧业、渔业 组配分类:政府部门财政预决算 体裁分类:其他
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摘    要:
盐城市农业资源开发局2017年部门预算
 
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第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 盐城市农业资源开发局2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 盐城市农业资源开发局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家、省有关农业资源开发和滩涂开发管理的法律法规、方针政策,拟订和执行全市农业资源开发政策和沿海滩涂开发管理政策。

2、组织编制全市农业资源开发中长期规划,提出农业资源开发项目的建设内容、开发重点等方面的政策建议。负责全市农业资源开发项目的审核、报批工作。制定农业资源开发项目年度计划,建立农业资源开发项目库,争取国家和省对农业资源开发的投资。组织实施全市农业资源开发项目,检查项目执行情况,并对竣工项目组织验收。

3、组织编制全市滩涂开发的中长期规划,提出沿海滩涂开发项目的建设内容、开发重点等方面的政策建议。制定滩涂开发项目年度计划,建立滩涂开发项目库,争取国家和省对滩涂开发的投资。负责全市滩涂围垦和垦区配套等开发项目的审核、报批工作。组织实施全市滩涂开发项目,检查项目执行情况,并对竣工项目组织验收。协助有关部门处理滩涂开发纠纷。

4、参与全市农业资源开发项目和滩涂开发项目的资金管理工作。牵头组织对全市农业资源开发项目和滩涂开发项目进行内部审计。

5、负责对全市农业资源和滩涂资源的动态监测和调查,编制全市农业资源区划规划和开发总体规划。

6、负责农业资源开发项目和滩涂开发项目的科技推广、人员培训和各项经济指标的综合统计工作。

7、负责农业资源开发和滩涂开发的技术合作和对外交流工作。

8、承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作目标及任务

2017年,我局紧紧围绕市委、市政府中心工作,全面深化改革,推动科学发展,着力提升农业综合开发工作层次,促进农业综合开发工作健康快速发展。一是大规模建设高标准农田。坚持“藏粮于地,藏粮于技”战略落到实处,始终将高标准农田建设工作作为战略性任务。完成高标准农田建设项目35万亩以上,实现省级以上财政资金5.25亿元以上,项目建设上积极贯彻协调持续开发理念,坚持规模开发、连片开发、整片开发、连续开发,加强高效农业载体建设,力推“区中园”建设模式,加强财政资金的引导作用,提高基础设施配套水平,在项目区内建设以农业园区和设施农业为主要形式的现代农业载体,使得项目区内产业结构优化和农民增收找到新的着力点,充分发挥农业资源开发的示范引领作用,有力地促进全市高效农业发展。二是抓好建湖县高标准农田整县推进工作。坚持高起点规划、高标准实施,局领导班子每月至少会办一次以上,进行全程跟踪服务,各类新技术优先在建湖推广应用,对于项目建设过程中存在的问题及时给予指出和解决,致力于将该县项目区建设成为高标准农田中的示范区、样板片。建成高标准农田整县推进试点项目8万亩。三是加快黄河故道战略发展。以农业增效、农民增收为核心,认真实施基础设施先行,产业兴农、特色富农,着力推进黄河故道地区农业资源开发工作。实现省级以上财政资金投入5000万元以上,注重强化生态治理措施和环境综合整治,积极发展林果业和农业生态旅游业,建设具有盐城区域特色的黄河故道特色农业产业带。四是深入实施农业资源开发“接二连三”工程。把发展创汇农业作为提升现代农业水平的战略方向和战略举措,推进农开项目与利用外资相结合,重点建设好农产品出口示范基地,积极培植壮大农产品出口主体,扶持一批符合国家产业政策、示范作用广、带动能力强的出口型企业,加快现有出口创汇企业做大做强,提高国际竞争力。争取省级以上财政资金3000万以上,安排结对帮扶资金,通过对低收入农户开展技能培训等方式,采取增加就业岗位、发展高效农业、保护价收购、资金救助等多种方式,对建档立卡的低收入农户开展精准式扶贫,帮助农民尽快脱贫致富。五是推动沿海农业后备资源绿色开发。坚持因地制宜、分类指导打造特色、规模、高效和可持续的区域特色明显的银色产业新品牌。积极做好滩涂资源开发利用,争取省级以上财政资金5000万元以上,种植配套项目和海淡水养殖基地形成一批连片规模大、项目形象好、经济效益高的垦区特色产业基地。

三、部门机构设置和所属单位情况

我局行政编制23人,其中行政附属编制2人。设6个内设机构,均为正科级,分别为:办公室(财务处)、综合计划处(区划规划处)、农业开发处、产业化项目处、滩涂开发处、监察室(监督检查处),另设机关党总支。

我局下属正科级事业单位一个,为盐城市农业资源开发规划设计与评审中心,单位性质为全额拨款事业单位,事业编制6人,实有人数3人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

我局部门预算编制的依据为:《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《盐城市级部门预算管理办法》等法律法规和有关制度规定、盐城市委市政府对我单位的指示和要求、农业资源开发事业的任务和发展。

预算编制的测算情况:我局预算编制采用零基预算编制方法,依据《关于编制2017年市级部门预算和2017-2019年财政规划的通知》(盐财预〔2016〕36号)文件要求,根据人员定额和财政供给标准,结合我局实际工作情况和工作任务测算。







第二部分 盐城市农业资源开发局2017年度部门预算表



表一  

2017年度部门收支预算总表

    单位:万元

收入 支出

项目名称 金额 功能分类 支出用途

功能科目名称 金额 项目名称 金额

一、财政拨款 628.93 一、一般公共管理与服务   一、基本支出 637.71

    1.一般公共预算 628.93 二、外交   二、项目支出 57.80

    2.政府性基金预算   三、国防   三、部门预留机动经费 16.75

二、财政专户管理资金   四、公共安全      

三、其他资金   五、教育      

    六、科学技术      

    七、文化体育与传媒      

    八、社会保障与就业      

    九、医疗卫生与计划生育 29.77    

    十、节能环保      

    十一、城乡社区事务 57.80    

    十二、农林水事务 543.42    

    十三、交通运输      

    十四、资源勘探电力信息等事务      

    十五、商业服务业等事务      

    十六、金融      

    十七、援助其他地区支出      

    十八、国土海洋气象等支出      

    十九、住房保障支出 81.27    

    二十、粮油物资管理事务      

    二十一、国有资本经营预算支出      

    二十二、预备费      

    二十三、其他支出      

    二十四、债务还本支出      

    二十五、债务付息支出      

    二十六、债务发行费用支出      

    二十四、转移性支出小计      

           

           

当年收入小计 628.93 当年支出小计 712.26

上年结转资金 83.33 结转下年资金  

收入合计 712.26 支出合计 712.26



表二  

2017年度部门收入预算总表

  单位:万元

项目名称 金额

收入总计 712.26

一般公共预算资金 小计 628.93

财政拨款(补助)资金 628.93

专项收入  

行政事业性收费  

办案费用补助  

国有资源(资产)有偿使用收入  

政府住房基金收入  

上级财政专项转移支付  

政府性基金 小计  

市本级基金安排  

上级财政专项转移支付  

财政专户管理资金 教育收费  

其他资金 小计  

事业收入  

经营收入  

其他收入  

债务资金(银行贷款)  

上年结转和结余资金 合计 83.33

其中:动用上年结转和结余资金 83.33



表三  

2017年度部门支出预算总表

  单位:万元

合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金

712.26 637.71 57.80 16.75  



表四  

2017年度部门财政拨款收支预算总表

  单位:万元

收入 支出

项目名称 金额 支出用途

项目名称 金额

一、一般公共预算 628.93 一、基本支出 612.18

二、政府性基金预算   二、项目支出  

    三、单位预留机动经费 16.75

收入合计 628.93 支出合计 628.93



表五  

2017年度部门财政拨款支出预算表

  单位:万元

功能科目代码 功能科目名称 金额

  合计 628.93

210 医疗卫生与计划生育支出 29.77

21011 行政事业单位医疗 29.77

2101101 行政单位医疗 17.19

2101103 公务员医疗补助 8.59

2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.04

2101102 事业单位医疗 1.95

212 城乡社区支出 0.00

21202 城乡社区规划与管理 0.00

213 农林水支出 517.89

21306 农业综合开发 517.89

2130601 机构运行 517.89

221 住房保障支出 81.27

22102 住房改革支出 81.27

2210201 住房公积金 28.12

2210202 提租补贴 44.25

2210203 购房补贴 8.90



表六  

2017年度财政拨款基本支出预算表

  单位:万元

科目编码 科目名称 金额

  合计 612.18

301 工资福利支出 264.27

30101 基本工资 82.49

30102 津贴补贴 132.80

30103 奖金 6.31

30104 社会保障缴费 29.77

30107 绩效工资 12.90

302 商品和服务支出 164.41

30201 办公费 12.57

30202 印刷费 0.50

30205 水费 0.38

30206 电费 7.00

30207 邮电费 5.10

30211 差旅费 25.00

30213 维修(护)费 1.00

30214 租赁费 54.76

30215 会议费 13.20

30216 培训费 2.20

30217 公务接待费 3.35

30226 劳务费 2.50

30228 工会经费 4.69

30229 福利费 0.60

30241 公务交通补贴(非定额) 18.42

30299 其他商品和服务支出 13.14

303 对个人和家庭的补助 183.50

30302 退休费 101.41

30305 生活补助 0.82

30311 住房公积金 28.12

30312 提租补贴 53.15



表七  

2017年度部门一般公共预算支出预算表

  单位:万元

科目编码 科目名称 金额

  合计 628.93

213 农林水支出 517.89

21306 农业综合开发 517.89

2130601 机构运行 517.89

210 医疗卫生与计划生育支出 29.77

21011 行政事业单位医疗 29.77

2101101 行政单位医疗 17.19

2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.04

2101103 公务员医疗补助 8.59

2101102 事业单位医疗 1.95

221 住房保障支出 81.27

22102 住房改革支出 81.27

2210201 住房公积金 28.12

2210202 提租补贴 44.25

2210203 购房补贴 8.90











表八  

2017年度一般公共预算基本支出预算表

  单位:万元

科目编码 科目名称 基本支出

  合计 612.18

301 工资福利支出 264.27

30101 基本工资 82.49

30102 津贴补贴 132.80

30103 奖金 6.31

30104 社会保障缴费 29.77

30107 绩效工资 12.90

302 商品和服务支出 164.41

30201 办公费 12.57

30202 印刷费 0.50

30205 水费 0.38

30206 电费 7.00

30207 邮电费 5.10

30211 差旅费 25.00

30213 维修(护)费 1.00

30214 租赁费 54.76

30215 会议费 13.20

30216 培训费 2.20

30217 公务接待费 3.35

30226 劳务费 2.50

30228 工会经费 4.69

30229 福利费 0.60

30241 公务交通补贴(非定额) 18.42

30299 其他商品和服务支出 13.14

303 对个人和家庭的补助 183.50

30302 退休费 101.41

30305 生活补助 0.82

30311 住房公积金 28.12

30312 提租补贴 53.15







表九  

部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  单位:万元

合计 三公经费 会议费 培训费

因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费

小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费

18.75         3.35 13.20 2.20



表十  

2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表

  单位:万元

科目编码 科目名称 金额

  合计  

     

     

     















表十一

2017年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

  单位:万元

科目编码 科目名称 基本支出

  合计 78.49

302 商品和服务支出 78.49

30201 办公费 12.57

30202 印刷费 0.5

30205 水费 0.38

30206 电费 7

30207 邮电费 5.1

30211 差旅费 25

30213 维修(护)费 1

30215 会议费 13.2

30229 福利费 0.6

30299 其他商品和服务支出 13.14



表十二  

2017年部门政府采购预算表

  单位:万元

采购品目大类 专项名称 采购物品名称 采购组织形式 总计

  合计     58.95

A   货物类   1.15

A030201 商品和服务支出 计算机   1.15

C   服务类   57.80

C0205 全市“十三五”农业综合开发规划 其他公共设施服务   57.80









第三部分 盐城市农业资源开发局2017年度部门预算

情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2017年市级部门预算的通知》(盐财预〔2017〕5号)填列。

盐城市农业资源开发局部门2017年度收入、支出预算总计712.26万元,与上年相比收、支预算总计各增加108.82万元,增长18%。主要原因一是2016年年初工资正常增资、2016年9月退休人员基本养老金待遇调整、老职工和退休人员住房补贴比例提高住房补贴比例提高、新职工逐月发放的住房补贴比例提高、事业人员转正定级工资调整,基本支出提高;二是上年结转资金比上年多,项目支出增加。其中:

(一)收入预算总计712.26万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计628.93万元。

(1)一般公共预算收入预算628.93万元,与上年相比增加30.34万元,增长5%。主要原因是2016年年初工资正常增资、2016年9月退休人员基本养老金待遇调整、老职工和退休人员住房补贴比例提高住房补贴比例提高、新职工逐月发放的住房补贴比例提高、事业人员转正定级工资调整。

2.上年结转资金预算数为83.33万元。与上年相比增加78.48万元,增长1618%。主要原因是财政拨款结转比上年增加、项目支出57.88万元结转下年。

(二)支出预算总计712.26万元。包括:

1、医疗卫生与计划生育支出29.77万元,主要用于行政事业医疗保险支出。与上年相比增加1.52万元,增长5 %。主要原因是2016年工资正常调整工资总额基数提高。

2、城乡社区事务支出57.80万元,用于全市十三五农业综合开发规划编制,与上年相比增加57.80万元,主要原因是上年结转项目支出增加57.80万元。

3、农林水事务支出543.42万元,主要用于人员经费、公用经费。与上年相比增加21.51万元,增长41%。主要原因:2016年年初工资调整、退休人员基本养老金待遇调整、住房补贴比例提高、事业人员2016年8月份转正定级使得人员支出增加。

4、住房保障支出支出81.27万元,主要用于住房公积金、提租补贴支出。与上年相比增加27.99万元,增长53%。主要原因是老职工和退休人员住房补贴比例提高住房补贴比例提高、新职工逐月发放的住房补贴比例提高。

此外,基本支出预算数为637.71万元。与上年相比增加50.07万元,增长8.5%。主要原因是人员支出增加、上年结转基本支出增加。

项目支出预算数为57.80万元。与上年相比增加57.80万元。主要原因是上年结转项目支出增加。

单位预留机动经费预算数为16.75万元。与上年相比增加0.95万元,增长6%。主要原因是按比例机关多预留1万元。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《盐城市农业资源开发局部门收支预算总表》收入数一致。

盐城市农业资源开发局部门本年收入预算合计712.26万元,其中:

一般公共预算收入628.93万元,占88 %;

上年结转资金83.33万元,占12 %。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《盐城市农业资源开发局部门收支预算总表》支出数一致。

盐城市农业资源开发局部门本年支出预算合计712.26万元,其中:

基本支出637.71万元,占90%;

项目支出57.80万元,占 8%;

单位预留机动经费16.75万元,占2 %;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《盐城市农业资源开发局部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

盐城市农业资源开发局部门2017年度财政拨款收、支总预算628.93万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加30.34万元,增长 5%。主要原因是2016年年初工资正常增资、2016年9月退休人员基本养老金待遇调整、老职工和退休人员住房补贴比例提高住房补贴比例提高、新职工逐月发放的住房补贴比例提高、事业人员转正定级工资调整。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《盐城市农业资源开发局部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

盐城市农业资源开发局部门2017年财政拨款预算支出628.93万元,占本年支出合计的  88 %。与上年相比,财政拨款支出增加30.34万元,增长5%。主要原因是2016年年初工资正常增资、2016年9月退休人员基本养老金待遇调整、老职工和退休人员住房补贴比例提高住房补贴比例提高、新职工逐月发放的住房补贴比例提高、事业人员转正定级工资调整。

其中:

(一)医疗卫生与计划生育支出

1.行政事业单位医疗行政单位医疗支出17.19万元,与上年相比减少2.14万元,减少11%。主要原因是2016年9月份退休1人。

2.行政事业单位医疗公务员医疗补助支出8.59万元,与上年相比减少0.33万元,减少3.6%。主要原因是2016年9月份退休1人。

3、行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出支出2.04万元,与上年相比增加2.04万元。主要原因是上年其他行政事业单位医疗支出2.98万元在农业综合开发机构运行支出中反映。主要由于2016年9月份退休1人,其他行政事业单位医疗支出实际减少0.94万元。

4、行政事业单位医疗事业单位医疗支出1.95万元,与上年相比增加1.95万元。主要原因是上年事业单位医疗支出1.49万元在行政事业单位医疗行政单位医疗支出反映。主要由于事业人员转正定级工资总额提高,事业单位医疗支出实际增加0.46万元。

(二)农林水支出

农业综合开发机构运行支出517.89万元,与上年相比增加0.83万元,增长0.1%。主要原因是由于年初工资正常增资、2016年9月退休人员基本养老金待遇调整、事业人员2016年8月份转正定级使得2017年度机构运行预算支出增加。

(三)住房保障支出

1.住房改革支出住房公积金支出28.12万元,与上年相比减少0.80万元,减少3%。主要原因是2016年9月份在职人员退休一名。

2.住房改革支出提租补贴支出44.25万元,与上年相比增加25.37万元,增长134%。主要原因:老职工和退休人员住房补贴比例提高。

3.住房改革支出购房补贴支出8.90万元,与上年相比增加3.5万元,增长65%。主要原因是新职工逐月发放的住房补贴比例提高。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

盐城市农业资源开发局2017年度财政拨款基本支出预算612.18万元,其中:

(一)人员经费447.77万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费164.41万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴(非定额)、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

此表为空。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

盐城市农业资源开发局部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算628.93万元,与上年相比增加30.34万元,增长5%。主要原因是2016年年初工资正常增资、2016年9月退休人员基本养老金待遇调整、老职工和退休人员住房补贴比例提高住房补贴比例提高、新职工逐月发放的住房补贴比例提高、事业人员转正定级工资调整。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

盐城市农业资源开发局部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算612.28万元,其中:

(一)人员经费447.77万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费164.41万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴(非定额)、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出78.49万元,比2016年减少81.21万元,减少51%。主要原因是本年统计口径发生变化,2017年有关支出不列入一般公共预算机关运行经费预算支出统计范围。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

盐城市农业资源开发局部门2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务接待费支出3.35万元,占“三公”经费的100 %。具体情况如下:

公务接待费预算支出3.35万元,本年数比上年预算数增加0.19万元的主要原因是测算基数提高。

盐城市农业资源开发局部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出13.20万元,本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约,压缩会议费支出。

盐城市农业资源开发局部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.20万元,本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约,压缩培训费支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

五、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、其他费用等。



                                                       盐城市农业资源开发局

                                                          2017年3月15日