索 引 号: 014355283/2018-00006 文  号: 发布机构: 盐城市农业资源开发局
生成日期:2018-07-27 主题分类:农业、畜牧业、渔业 组配分类:政府部门财政预决算 体裁分类:其他
公开形式: 网站,文件 公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
有 效 期: 长 期 主 题 词:
摘    要:
盐城市农业资源开发局机关2017年市级部门决算
 

盐城市农业资源开发局(本级)2017年度市级部门决算公开

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

盐城市农业资源开发局(盐城市滩涂开发管理局)主要工作职责:(一)贯彻落实国家、省有关农业资源开发和滩涂开发管理的法律法规、方针政策,拟订和执行全市农业资源开发政策和沿海滩涂开发管理政策。(二)组织编制全市农业资源开发中长期规划,提出农业资源开发项目的建设内容、开发重点等方面的政策建议。负责全市农业资源开发项目的审核、报批工作。制定农业资源开发项目年度计划,建立农业资源开发项目库,争取国家和省对农业资源开发的投资。组织实施全市农业资源开发项目,检查项目执行情况,并对竣工项目组织验收。(三)组织编制全市滩涂开发的中长期规划,提出沿海滩涂开发项目的建设内容、开发重点等方面的政策建议。制定滩涂开发项目年度计划,建立滩涂开发项目库,争取国家和省对滩涂开发的投资。负责全市滩涂围垦和垦区配套等开发项目的审核、报批工作。组织实施全市滩涂开发项目,检查项目执行情况,并对竣工项目组织验收。协助有关部门处理滩涂开发纠纷。(四)参与全市农业资源开发项目和滩涂开发项目的资金管理工作。牵头组织对全市农业资源开发项目和滩涂开发项目进行内部审计。(五)负责对全市农业资源和滩涂资源的动态监测和调查,编制全市农业资源区划规划和开发总体规划。(六)负责农业资源开发项目和滩涂开发项目的科技推广、人员培训和各项经济指标的综合统计工作。(七)负责农业资源开发和滩涂开发的技术合作和对外交流工作。 (八)承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括: 办公室(财务处)、农业开发处、滩涂开发处、产业化项目处、综合计划处(区划规划处)、监督检查处,另设机关党总支。

2、从决算单位构成来看,纳入盐城市农业资源开发局(本级)2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共  1 个,具体为:盐城市农业资源开发局(本级)。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,在市委、市政府的正确领导下,在上级主管部门的大力支持下,局领导班子认真贯彻落实党的十九大精神,坚持以两学一做为指导,以推动农业供给侧改革,服务乡村振兴战略作为全市农业综合开发工作的主线,较好地完成了各项工作任务。

根据中央和省市委部署,紧扣两聚一高主题,围绕产业强市、生态立市、富民兴市战略部署和大交通、大生态、大海洋、大上海、大开放五篇大文章,明确方向、谋划长远、指导实践,以提高农业综合生产能力特别是粮食生产能力和农业增效农民增收为目标,牢固树立精准开发理念,大力实施高标准农田建设,推进接二连三工程、黄河故道地区农业综合开发、滩涂垦区配套工程。充分发挥农业资源开发在推进农业现代化工程、促进高效农业发展和统筹城乡发展中的积极作用,确保十九大精神在盐城农业资源开发工作上落实在行动、体现出成效。

1、突出重点重抓。局领导班子聚焦主业主责,坚持服务三农、开发为民。2017年度,全市争取国家农业综合开发高标准农田建设项目38.5万亩,省级以上财政投资5.8亿元;农业产业化发展财政补助项目5个,省级以上财政投资235万元,农业产业化发展财政贴息项目15个,省级以上财政贴息额928万元;省级农业综合开发沿海滩涂垦区配套项目4.3万亩,省级以上财政投资4300万元,黄河故道农业综合开发项目4.6万亩,省级以上财政投资4800万元。全面完成市政府下达的建设高标准农田38.5万亩,省级以上财政投资5.8亿元的年度重点目标任务,财政投资和项目规模全省第一。一是把藏粮于地,藏粮于技战略落到实处。在项目建设上积极贯彻协调持续开发理念,坚持规模开发、连片开发、整片开发、连续开发,加强高效农业载体建设,加强财政资金的引导作用,提高基础设施配套水平。在项目区内建设以农业园区和设施农业为主要形式的现代农业载体,全面建成灌得上、精细化的农田高效节水灌溉工程体系;建成排得快、降得下的农田排涝降渍工程体系;建成水清、路畅、景美的乡村生态体系,形成田成方、林成网、渠相通、路相连、旱能灌、涝能排的农田新面貌。使得项目区内产业结构优化和农民增收找到新的着力点,充分发挥农业资源开发的示范引领作用,有力地促进全市高效农业发展。二是加快黄河故道战略发展。以农业增效、农民增收为核心,认真实施基础设施先行,产业兴农、特色富农,着力推进黄河故道地区农业资源开发工作。在开发过程中,注重强化生态治理措施和环境综合整治,积极发展林果业和农业生态旅游业,建设具有盐城区域特色的黄河故道特色农业产业带。三是深入实施农业资源开发接二连三工程。发挥农业资源开发优势,采取项目支持、贷款贴息、政策引导等方法,按照培育主导产业,扶持龙头企业,延伸产业链条,带动农民增收的思路,依托示范区资源优势,着力扶持外向型农业龙头企业发展,大力支持现代农业园区、农产品加工集中区、农产品批发市场三大载体建设,拉长拉粗产业链条,促进农产品加工转化增值,促进农村一二三产深度融合,提高市场竞争力。土地治理项目与扶贫工作相结合,向经济薄弱村倾斜,改善困难群众的生产生活条件,增加脱贫致富因子,进一步深化农民利益联结机制,帮助农民持续增收。四是推动沿海农业后备资源绿色开发。坚持因地制宜、分类指导,打造特色、规模、高效和可持续的区域特色明显的银色产业新品牌。积极做好滩涂资源开发利用,结合盐田改造、生态修复工程,加快建成一批连片规模大、项目形象好、经济效益高的垦区特色产业基地。

2、强化项目管理。一是坚持绿色开发,推动农开工作绿色转型。根据近年中央农村工作会议精神,提出走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展道路。牢固树立绿色开发理念,充分发挥盐城农业资源空间优势,着力将农业资源开发与全市城乡一体化发展、现代农业和美丽乡村建设深度融合,促进农业高产高效可持续发展。坚持开发与保护的有机结合,通过绿色、精准、可持续的开发方式,提高全市项目信息化、自动化水平,加大对绿色环保新技术、新材料、新工艺的采用力度,努力建设资源节约型、环境友好型农开项目区。二是加强项目管理,提高工程建设质量。大力推行全程质量管理、全面质量管理、全员质量管理三全的管理模式,建立健全项目工程监督、开发队伍监察、建设资金监管三监工作机制,切实做到规范项目规划设计、规范工程建设管理、规范计划执行管理、规范工程质量监管、规范项目市级验收管理等五个规范,全面推行高标准农田建设盐城模板,项目建设管理平台的运用等,进一步提高全市农业综合开发项目建设管理水平。三是加强科技推广,提高项目技术含量。从项目的立项、可研、规划设计、工程建设与建后管理五个方面,形成一套科学、高效、完善、可推广的农开项目建设模式,特别是项目信息管理平台,应用互联网+农开信息管理技术,应用农业综合开发项目信息化管理系统,解决了工程建设管理中的资料报送不完整、隐蔽工程无跟踪、签证变更不规范、施工单位不配合和监理单位监督不到位、工程竣工资料存档整理工作量大等难题,提高了项目建设管理水平。

3、推动协调发展。根据上级统一安排,局领导班子带头参加大走访、大落实活动,5名班子成员到滩涂社区走访10户城市困难群众,到阜宁古河镇联合村走访50户困难群众,做到户户到、户户问、户户帮;每人都与联合村1户困难群众结成帮扶对子,带去帮扶资金、米和油,协调安排他们参加技能培训,并为脱贫奔小康出谋划策,确保他们在2019年实现脱贫;积极支持古河镇争取高标准农田建设项目,财政投资1500万元,开发面积1万亩,项目建设成后将极大地改善群众的生产生活水平。局主要负责同志积极参加市进万企、解难题、促发展活动,到大丰区走访挂钩的亚进机械有限公司了解企业发展状况和诉求。

第二部分 盐城市农业资源开发局(本级)2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

编制单位:盐城市农业资源开发局(本级)

2017年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

738.78

一、一般公共服务支出

29

0.00

一、基本支出

52

745.44

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、项目支出

53

56.80

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、上缴上级支出

54

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营支出

55

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、对附属单位补助支出

56

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

 

 

六、其他收入

7

31.83

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

27.82

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

56.80

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

642.98

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

74.64

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

 

 

 

本年收入合计

24

770.61

本年支出合计

57

802.24

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

58

0.00

    年初结转和结余

26

86.78

    年末结转和结余

59

55.15

 

27

 

 

60

0.00

总计

28

857.39

总计

61

857.39

收入决算表

公开02

编制单位:盐城市农业资源开发局(本级)

2017年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

770.61

738.78

0.00

0.00

0.00

0.00

31.83

2101101

行政单位医疗★

17.19

17.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助★

8.59

8.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出★

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130601

机构运行

668.15

636.32

0.00

0.00

0.00

0.00

31.83

2210201

住房公积金

25.78

25.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

44.25

44.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

4.61

4.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03

编制单位:盐城市农业资源开发局(本级)

2017年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

802.24

745.44

56.80

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗★

17.19

17.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助★

8.59

8.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出★

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

56.80

0.00

56.80

0.00

0.00

0.00

2130601

机构运行

642.98

642.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

25.78

25.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

44.25

44.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

4.61

4.61

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:盐城市农业资源开发局(本级)

2017年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

738.78

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

27.82

27.82

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

56.80

56.80

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

611.15

611.15

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

74.64

74.64

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

738.78

本年支出合计

54

770.41

770.41

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

71.47

年末财政拨款结转和结余

56

39.84

39.84

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

71.47

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

810.25

总计

60

810.25

810.25

0.00

财政拨款支出决算表(功能科目)

公开05

编制单位:盐城市农业资源开发局(本级)

2017年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

770.41

713.61

56.80

2101101

行政单位医疗★

17.19

17.19

0.00

2101103

公务员医疗补助★

8.59

8.59

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出★

2.04

2.04

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

56.80

0.00

56.80

2130601

机构运行

611.15

611.15

0.00

2210201

住房公积金

25.78

25.78

0.00

2210202

提租补贴

44.25

44.25

0.00

2210203

购房补贴

4.61

4.61

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

公开06

编制单位:盐城市农业资源开发局(本级)

金额单位:万元

 

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类编码

经济分类名称

                  

713.60

565.67

147.93

301

工资福利支出

402.65

402.65

 

30101

  基本工资

103.80

103.80

 

30102

  津贴补贴

170.79

170.79

 

30103

  奖金

86.42

86.42

 

30104

  其他社会保障缴费

31.64

31.64

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

0.00

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.00

10.00

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

141.99

 

141.99

30201

  办公费

4.11

 

4.11

30202

  印刷费

1.79

 

1.79

30203

  咨询费

1.50

 

1.50

30204

  手续费

0.04

 

0.04

30205

  水费

 

 

 

30206

  电费

 

 

 

30207

  邮电费

6.08

 

6.08

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

15.80

 

15.80

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

 

 

 

30214

  租赁费

54.74

 

54.74

30215

  会议费

3.90

 

3.90

30216

  培训费

3.60

 

3.60

30217

  公务接待费

0.18

 

0.18

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

0.13

 

0.13

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

2.58

 

2.58

30229

  福利费

0.53

 

0.53

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

24.65

 

24.65

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

22.36

 

22.36

303

对个人和家庭的补助

163.02

163.02

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

79.47

79.47

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

0.82

0.82

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

0.10

0.10

 

30310

  生产补贴

 

 

 

30311

  住房公积金

29.40

29.40

 

30312

  提租补贴

46.57

46.57

 

30313

  购房补贴

6.61

6.61

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.05

0.05

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

 

 

 

306

赠与

 

 

 

30601

  对国内的赠与

 

 

 

30602

  对国外的赠与

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  向国家银行借款付息

 

 

 

30703

  其他国内借款付息

 

 

 

30704

  向外国政府借款付息

 

 

 

30705

  向国际组织借款付息

 

 

 

30706

  其他国外借款付息

 

 

 

310

其他资本性支出

5.94

 

5.94

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

5.94

 

5.94

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

公开07

编制单位:盐城市农业资源开发局(本级)

2017年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

770.41

713.61

56.80

2101101

行政单位医疗★

17.19

17.19

0.00

2101103

公务员医疗补助★

8.59

8.59

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出★

2.04

2.04

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

56.80

0.00

56.80

2130601

机构运行

611.15

611.15

0.00

2210201

住房公积金

25.78

25.78

0.00

2210202

提租补贴

44.25

44.25

0.00

2210203

购房补贴

4.61

4.61

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

公开08

编制单位:盐城市农业资源开发局(本级)

金额单位:万元

 

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类编码

经济分类名称

                  

713.60

565.67

147.93

301

工资福利支出

402.65

402.65

 

30101

  基本工资

103.80

103.80

 

30102

  津贴补贴

170.79

170.79

 

30103

  奖金

86.42

86.42

 

30104

  其他社会保障缴费

31.64

31.64

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

0.00

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.00

10.00

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

141.99

 

141.99

30201

  办公费

4.11

 

4.11

30202

  印刷费

1.79

 

1.79

30203

  咨询费

1.50

 

1.50

30204

  手续费

0.04

 

0.04

30205

  水费

 

 

 

30206

  电费

 

 

 

30207

  邮电费

6.08

 

6.08

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

15.80

 

15.80

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

 

 

 

30214

  租赁费

54.74

 

54.74

30215

  会议费

3.90

 

3.90

30216

  培训费

3.60

 

3.60

30217

  公务接待费

0.18

 

0.18

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

0.13

 

0.13

30227