盐城市价格监测中心2017年部门预算公开

   

    第一部分  单位概况
     一、主要职能。
    1．负责有关价格监测的法律、法规、规范性文件的学习、宣传、实施；
    2.负责重要商品和服务价格变动情况的跟踪、采集、分析、预测、公布；
    3.负责价格异动的预警预报；
    4.负责研究制定价格监测制度；
    5.负责价格监测数据及分析资料的整理、归档、管理；
    6.负责价格监测定点单位的管理;
    7．承办省价格监测中心、市物价局交办的其他事项。
      二、2017年度单位主要工作任务及目标
     1. 认真落实国家、省、市各项监测制度，凡是国家、省交办各项价格监测任务，确保高质量、“零差错”。

2．认真做好重要时段、关键时点市场价格的监测，密切关注粮油肉禽蛋菜、农资、药品及住房等价格变化。

3．加大价格监测点管理力度，全市所有价格监测点2017年年月底前市中心都要上门督查一次。市中心每月都要对大市区各定点超市、农贸市场的价格监测数据质量进行不定期巡查。

4.进一步完善应急工作预案，加强价格监测预警与价格管理、价格监督检查工作的协调配合，健全预警报告、应急值班、跟踪监测等各项工作制度，加强舆情监测，切实做到价格预警和应急监测工作常抓不懈。

5.按照省中心统一部署，联合市卫计委、人社局、食药监局，布好点、采好价，健全完善药品价格监测预警机制，开展招标药品市场价格监测调查，主动融入药品招标工作。健全药品市场监测巡视机制，重点关注低价药、紧缺药、市场占比较大的药品供应和价格情况，分析市场形势及反映。

6.在全面实施省生猪价格预警制度的同时，健全全市生猪价格预警系统，以猪料比为主要指标、猪粮比为辅助指标，结合存、出栏量等参考指标，定期采集数据，适时发布监测预警情况，分析研判价格走势，增强生猪价格预警的准确性、科学性和及时性。

7.针对新常态下的新情况、新问题，拓宽调查视野，也可引入外部力量，采取联合相关管理部门、行业协会、大专院校等新方式，组织开展市场调查，及时发现、准确判断价格热点、难点问题对经济社会发展的影响，突出定量分析方法，深化对影响价格波动因素的研究，不定期召开价格形势分析会，准确研判价格走势，及时提出调控监管建议。

8．围绕价格调控监管中心工作，坚持正面引导，各种数据实现“一键发送”。坚持开门搞公布，增强群众参与度，提升群众体验，提高价格监测公共服务效果。突出重点，聚焦与居民生活密切相关的商品和服务价格，通过“五位一体”和电视、报纸等传统媒体，加大公布力度。优化形式，采取文字短评、图像图表、媒体解读等群众看得懂、听得清、记得住的方式公布民生价格。扩大范围，推动更多有条件的县（市、区）公布民生价格信息。

9．立足全省设计系统框架、内容和功能，建设市县一体化的监测平台，逐步实现全市价格监测资源的共建共享。根据全省“五位一体”的系统总体布局，配合开发建设价格监测工作系统、数据中心、价格监测移动应急平台和价格监测预警发布平台。运用数学模型、大数据技术等，智能预警价格波动的苗头和倾向。

10．加强监测预警组织体系建设，健全完善相关工作制度和机制，以适应新形势下宏观调控工作对市场信息全面、及时、准确的要求，使价格监测报告制度更完备，监测机制更灵活性，监测预测工作更快速，监测信息的质量再提高。

    11．加强监测人员经济理论、商品知识、监测业务培训。

三、部门机构设置和所属单位情况
     市价格监测中心内设综合管理科、价格监测一科、价格监测二科、网络服务科4个科室，编制9人。

   四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况说明
   按照市财政局《关于编制2017年市级部门预算的通知》文件要求，市价格监测中心认真贯彻落实市委、市政府决策部署，坚持勤俭行政，健全厉行节约长效机制。在编制部门预算时，坚持预算编制的四项基本原则，严格按照2017年市级部门预算的编制方法，结合本单位实际，从紧从严认真编列预算。
     中心收入预算包括财政拨款资金、其他资金、上年结转资金等收入。
   （一）收入预算：根据2017年预算编制的测算口径，中心全年预算收入为221.25万元，其中：财政拨款68.67万元，其他资金152.58万元，上年结转资金2万元。
   （二）支出预算：为保证价格监测工作日常事务的正常开展，并结合近几年部门预算编制及执行情况， 2017年中心全年支出预算为223.25万元。按功能分类支出情况：一般公共服务支出223.25万元。按支出用途支出情况：1、基本支出179.05万元；2、项目支出35万元；3、单位预留机动经费9.2万元。

第二部分　市价格监测中心2017年度部门预算表

表一

收支预算总表

单位：万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

68.67

一、一般公共管理与服务

223.25

一、基本支出

179.05

1.一般公共预算

68.67

二、外交

二、项目支出

35.00

2.政府性基金预算

三、国防

三、部门预留机动经费

9.20

二、财政专户管理资金

四、公共安全

三、其他资金

152.58

五、教育

六、科学技术

七、文化体育与传媒

八、社会保障与就业

九、医疗卫生与计划生育

十、节能环保

十一、城乡社区事务

十二、农林水事务

十三、交通运输

十四、资源勘探电力信息等事务

十五、商业服务业等事务

十六、金融

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资管理事务

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

二十四、转移性支出小计

当年收入小计

221.25

当年支出小计

223.25

上年结转资金

2.00

结转下年资金

收入合计

223.25

支出合计

223.25

表二
收入预算总表
			单位：万元
项目名称			金额
收入总计			223.25
一般公共预算资金	小计		68.67
	财政拨款（补助）资金		68.67
	专项收入
	行政事业性收费
	办案费用补助
	国有资源（资产）有偿使用收入
	政府住房基金收入
	上级财政专项转移支付
政府性基金	小计
	市本级基金安排
	上级财政专项转移支付
财政专户管理资金	教育收费
其他资金	小计		152.58
	事业收入		132.58
	经营收入
	其他收入		20.00
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	合计		2.00
	其中：动用上年结转和结余资金		2.00

表三
支出预算总表
							单位：万元
合计	基本支出		项目支出		单位预留机动经费		结转下年资金
223.25	179.05		35.00		9.20

表四
财政拨款收支预算总表
						单位：万元
收入			支出
项目名称	金额		支出用途
			项目名称		金额
一、一般公共预算	68.67		一、基本支出		43.67
二、政府性基金预算			二、项目支出		25.00
			三、单位预留机动经费
收入合计	68.67		支出合计		68.67

表五
财政拨款支出预算表
			单位：万元
功能科目代码	功能科目名称		金额
	合计		68.67
201	一般公共服务支出		68.67
20104	发展与改革事务		68.67
2010450	事业运行		68.67

表六
财政拨款基本支出预算表
			单位：万元
科目编码	科目名称		金额
	合计		43.67
301	工资福利支出		43.67
30101	基本工资		12.27
30102	津贴补贴		1.11
30104	社会保障缴费		9.30
30107	绩效工资		20.99
302	商品和服务支出		0.00
303	对个人和家庭的补助		0.00

表七
	政府性基金支出预算表
				单位：万元
	科目编码	科目名称		金额
		合计
表八
一般公共预算支出预算表
					单位：万元
科目编码			科目名称		金额
			合计		68.67
201			一般公共服务支出		68.67
20104			发展与改革事务		68.67
2010450			事业运行		68.67

表九
一般公共预算基本支出预算表
			单位：万元
科目编码	科目名称		基本支出
	合计		43.67
301	工资福利支出		43.67
30101	基本工资		12.27
30102	津贴补贴		1.11
30104	社会保障缴费		9.30
30107	绩效工资		20.99
302
303

表十
一般公共预算机关运行经费支出预算表
			单位：万元
科目编码	科目名称		基本支出
	合计		9.00
302	商品和服务支出		9
30201	办公费		3
30215	会议费		3
30299	其他商品和服务支出		3

表十一

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计

三公经费

会议费

培训费

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

9.00

2.00

3.00

4.00

表十二
2017年部门政府采购预算表
						单位：万元
采购品目大类	专项名称	采购物品名称		采购组织形式		总计
	合计					10.00
A		货物类				10.00
A030106	购置办公设备	空气调节设备				0.35
A030201	购置办公设备	计算机				3.25
A030202	购置办公设备	打印机				0.60
A0401	购置办公设备	办公用纸及办公用品				3.10
A05	购置办公设备	家具用具				2.70

第三部分  市价格监测中心2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2017年市级部门预算的通知》（盐财预〔2017〕5号）填列。

市价格监测中心2017年度收入、支出预算总计223.25万元，与上年相比收、支预算总计各减少36.53 万元，减少    13.95%。主要原因是退休一人。

（一）收入预算总计223.25万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计68.67万元。

一般公共预算收入预算68.67万元，与上年相比减少 1.29 万元，减少 1.84%。主要原因是退休一人。

2其他资金收入预算总计152.58 万元。与上年相比减少37.25万元，减少19.62%。主要原因是退休一人。

4．上年结转资金预算数为2万元。

（二）支出预算总计  223.25  万元。包括：

一般公共服务（类）支出223.25万元，主要用于人员经费、公用经费、专项经费等。与上年相比减少25.56 万元，减少19.62%。主要原因是没有事业收入,各项税收也没有了。

2．结转下年资金预算数为2万元。

此外，基本支出预算数为179.05万元。与上年相比减少62.05万元，减少 25.74 %。主要原因是没有事业收入,各项税收也没有了。

项目支出预算数为35万元。与上年相比增加 25.3万元，增长160.82%。主要原因是监测点智能化建设。

单位预留机动经费预算数为 9.2万元。与上年相比减少1.78万元，减少 16.21 %。主要原因是退休一人。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《市价格监测中心部门收支预算总表》收入数一致。

市价格监测中心本年收入预算合计 223.25万元，其中：

一般公共预算收入 68.67万元，占30.76%；

其他资金       152.58万元，占 68.34%；

上年结转资金       2万元，占    0.9%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《市价格监测中心部门收支预算总表》支出数一致。

市价格监测中心本年支出预算合计223.25 万元，其中：

基本支出  179.05     万元，占 80.2 %；

项目支出  35         万元，占 15.68%；

单位预留机动经费 9.2万元，占  4.12%；

结转下年资金       2万元，占  0.9 %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《市价格监测中心收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

市价格监测中心2017年度财政拨款收、支总预算 68.67万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1.29万元，减少1.84 %。主要原因是退休一人。

五、财政拨款支出预算表情况说明

市价格监测中心2017年财政拨款预算支出68.67万元中基本支出43.67万元,项目支出25万元。

市价格监测中心2017年财政拨款预算支出68.67万元，占本年支出合计的30.76%。与上年相比，财政拨款支出减少1.29万元，减少1.84%。主要原因是退休一人。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

市价格监测中心2017年度财政拨款基本支出预算43.67万元，其中：基本工资12.27万元、津贴补贴1.11万元、社会保障缴费9.3万元、绩效工资20.99万元。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

市价格监测中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算(事业运行)68.67万元，与上年相比减少1.29万元，减少 1.84 %。主要原因是退休一人。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

市价格监测中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算43.67 万元，其中：基本工资12.27万元、津贴补贴1.11万元、社会保障缴费9.3万元、绩效工资20.99万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出9万元，其中：办公费3万元，会议费3万元，其它商品服务支出3万元。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出9万元，比2016年减少16万元，降低64 %。主要原因是监测点劳务费科目调整，不在此项目安排。

十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

市价格监测中心2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的100%。公务接待费预算支出 2 万元，本年数大于预算数的主要原因是上年公务接待费没在此科目安排。

市价格监测中心2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，本年数大于上年预算数的主要原因全省价格监测工作例会在盐召开。

市价格监测中心2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4万元，本年数大于上年预算数的主要原因上年培训费没在此科目安排。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。