盐城市物价局局机关2017年度部门决算公开

 

盐城市物价局局机关2017年度

部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行价格法律、法规、规章，拟订全市价格管理的规范性文件；拟订并组织实施全市价格改革方案，负责全市价格工作的管理和综合平衡；指导、监督市级有关业务部门以及县（市、区）的价格管理工作。
  2、提出全市价格总水平预期调控目标建议及相应的调控措施，参与政府调控措施的研究和实施工作，参与价格调节基金、重要商品储备等价格调控制度的管理和特殊情况下实施价格干预措施等方面的有关工作。
  3、协管省以上管理的商品和服务价格以及行政事业性收费，提出价格和收费调整的建议；按照价格管理权限，制定市管商品和服务价格及收费标准、作价原则、办法，合理安排各种差价和比价关系；依法组织价格听证，发布价格公告。
  4、按规定会同有关部门审批行政事业性收费标准，按照规定权限参与审批管理收费项目；组织实施全市行政事业性收费许可证管理、年审和收费统计工作。
   5、依法实施市场价格监管，引导规范市场价格行为，开展反价格垄断，制止不正当价格行为；依法查处价格违法和乱收费案件以及不正当价格行为；组织开展明码标价、价格诚信和价格公共服务工作；指导行业组织价格自律；受理价格违法行为举报，处理价格争议；按规定受理行政复议案件。
   6、依法负责政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实行成本监审工作；开展重要农产品、重要商品和服务的成本调查。
  7、监测预测价格总水平和重要商品、服务价格以及相关成本与市场供求的变动情况，跟踪重要经济政策、措施在价格领域的反映，及时发布价格监测信息，实施价格预测预警，研究提出应对处置价格异动的措施并组织实施，维护市场价格秩序的稳定。
  8、负责价格认证机构的监督管理，协助省级价格部门依法实施价格行政许可；监督管理涉案财产价格鉴证活动；组织指导价格认证、价格咨询等工作。
  9、指导、监督市级有关业务部门、各县（市、区）价格部门以及基层价格监督管理服务站的价格管理工作；指导价格协会工作，开展价格理论和实践问题的调查研究；组织全市价格管理人员和企事业单位等社会价格人员的业务培训。
  10、承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

内设机构和直属机构有：办公室、综合法制处、工农产品价格处、服务价格处、房地产价格处、收费管理处、机关工会、机关党总支、检查分局、成本调查监审分局。派出机构有市物价局经济开发区分局、市物价局城南新区分局。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年，全市价格系统坚持稳中求进的工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，扎实做好推进价格改革、清费降本减负、创新价格监管、攻坚民生热点、加强监测调控、强化队伍建设等工作，取得了新的成绩。2017年全市居民消费价格总水平（CPI）同比上涨1.7%，低于年度调控目标1.3个百分点，价格总水平保持稳定，为全市经济社会发展营造了良好的价格环境。我局被国家发改委表彰为2015-2017年全国农本调查优秀集体，被省局表彰为2017年度全省价格执法检查先进单位，被市表彰为2017-2018年市级依法行政示范点、2017年度政务信息工作先进单位。

（一）勇于担当，价格改革顺利推进。坚决落实国家和省市价格改革决策部署，突出资源环境、审批收费等重点领域和关键环节，主动履职，积极作为，保质保量完成了各项价格改革任务。天然气价格有序调整，水价改革全面展开，阶梯水价改革和污水处理费调整基本到位。根据环保信用评价等级，对企业实行差别水价政策，引导重视生态保护。制定市区新建居住区二次供水设施运行、维护和管理费用标准。行政审批改革纵深推进，完善《市级政府部门涉企行政许可中介服务事项及收费目录清单》，制定《市级行政许可（审批）收费项目和政府性基金项目清单》。推进政务服务“一张网”建设，梳理“不见面清单”，我局在市政务服务大厅的行政许可窗口已连续多年被评为“红旗窗口”。其他方面价格改革不断完善，出台车位租金标准。召开市区巡游出租汽车运价改革方案听证会，明确物业服务收费政府指导价管理范围。取消公办普通高中择校生收费。完善煤热价格联动办法。

（二）服务实体，清费减负全面落实。严格督查落实国家和省市各项清费降本减负政策，为企业营造宽松发展环境。一是清单化管理各项收费，加强社会监督。行政事业性收费由2016年的113项缩减为61项，政府定价管理的经营服务性收费由2016年的80项缩减为68项。二是全面落实清费减负政策，切实减轻企业负担。全面自查清理不符合规定的收费项目，确保各项清费降本减负政策不折不扣落实到位。去年实施的多轮大规模清费降本减负行动，共为我市企业减负约9亿元。三是扎实开展服务企业活动，务实解决具体难题。走进60多家企业密集开展收费情况调研，全面掌握企业负担状况。引导燃气企业合理收取燃气开户费，取消市区工商业燃气开户费。

（三）规范秩序，市场监管扎实开展。突出重点开展多行业价费监管行动，讲明法律法规，树立规范意识，推进诚信创建，保障公平竞争。一是开展多行业专项检查行动，规范市场价格秩序。严密组织春运价格监管，对大市区20多家重点停车场进行突击检查。对7个县（区）供电公司和11个热电企业电价政策执行情况进行全面检查。对东进路美食街28家餐饮客房经营者，对全市21个景点、230多家经营服务单位进行检查，规范全市旅游景点价格秩序。对市直教育机构开展教育收费巡访检查，分两批开展全市医疗服务和药品价格专项检查。在全市范围内组织开展商品房销售明码标价规范月活动，对34个有较大影响的在售楼盘进行明码标价督查。对26家前期物业管理小区的物业收费公示进行督查。此外，还开展了农资价格、司法收费、银行收费及万达广场、欧风花街等重点区域价格监管行动。二是完善监督网络，化解价格矛盾，创造诚信和谐环境。加强与街道、乡镇的联系，在市开发区、城南新区等地成立价格社会监督服务站，协助开展市场价格巡查、矛盾纠纷化解。2017年全市共受理各类价格咨询投诉举报2656件，按期办结率、署名回复率100％，消费者回访满意率96%以上。我局对高速公路收费站国庆期间通行费舆情的紧急处置，获得省市主流媒体的正面报道和网民点赞。大力开展价格诚信单位创建活动，培植先进典型。盐城市经济开发区、大丰港蓝色旅游度假区、响水县桃花源路一条街、响水县开山路商业街、大丰区中华麋鹿园、东台市黄海森林公园等6个诚信区域创建成功，数量列全省第一。三是推进公平竞争审查，激发市场主体活力。建立公平竞争审查制度，消除市场壁垒，激发市场活力。出台《市政府关于在市场体系建设中建立公平竞争审查制度的实施意见》；印发《市政府办关于建立公平竞争审查联席会议制度的通知》，组织召开全市公平竞争审查联席会议第一次全体会议，我市公平竞争审查工作快速推进。对我局2017年新制定出台的增量定调价文件和2016年以前出台的存量文件逐份审查。对市直各部门公平竞争审查制度落实情况进行全面调查， 20多个部门启动该项工作。

（四）科学组织，价格调控有序进行。一是提升价格监测预警水平。密切关注粮油肉蛋菜等重要民生商品价格行情，加强苗头性问题的监测预警。配合省局完善生猪价格预警指标体系，科学设置预警指标阀值。按季度召开全市价格形势分析会，开展价格监测预警能力培训和价格运行态势研判。推进价格监测和信息发布智能化，及时准确发布市场动态和预警信息。“盐城价格网”农批市场批发价每天点击量已超1000人次。“盐城价格微信”《盐城市区住宅小区汽车停车位租金标准》阅读量近8000人。二是发挥平价商店惠民作用。积极运用价格调节资金，增添平价商店发展后劲，促进平价商店健康发展。经省局考核组抽查，盐城市区平价商店达优秀格次。三是保障扶贫兜住民生底线。及时启动夏秋两季粮食最低保护价收购政策，收购粮食67.8亿斤，促进农民增收18亿元。深入开展结对扶贫和大走访活动，全局党员干部分别与射阳县洋马镇药材村30个低收入农户结成帮扶对子，与响水县南河镇河西村签订帮扶协议，实施精准扶贫，共挤出8万元扶贫经费，另支持价值4万多元的桌椅等物资，赠送1000多棵桃树，为决胜全面小康贡献力量。

（五）注重技能，服务水平不断提升。全年开展近20期“价格工作大家谈”活动，不断提高全局人员理论修养和业务水平。组织价格执法技能封闭集训，在全省价格执法技能竞赛中，我市代表队以优异成绩取得省辖市团体第一名的好成绩，东台唐飞同志和市局陈超、朱艺雯同志分别荣获一、二、三等奖，很好地展示了盐城价格队伍的良好形象。扎实抓好成本监审业务培训，全年重点开展公办高中教育收费、供热价格等10多个成本监审项目，年均核减费用约1.8亿元。

第二部分　盐城市物价局2017年度部门决算表

公开01表

收入支出决算总表

                                                                                                              金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	1,952.20	一、一般公共服务支出	29	2,045.02	一、基本支出	52	1,982.60
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	62.42
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	171.65	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,123.85	本年支出合计				57	2,045.02
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配				58	0.00
年初结转和结余	26	266.42	年末结转和结余				59	345.26
	27						60	0.00
总计	28	2,390.27	总计				61	2,390.27

公开02表

收入决算表

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,123.85	1,952.20	0.00	0.00	0.00	0.00	171.65
201			一般公共服务支出	2,123.85	1,952.20	0.00	0.00	0.00	0.00	171.65
20104			发展与改革事务	2,123.85	1,952.20	0.00	0.00	0.00	0.00	171.65
2010401			行政运行	1,520.23	1,520.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	597.62	425.97	0.00	0.00	0.00	0.00	171.65

公开03表

支出决算表

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,045.02	1,982.60	62.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,045.02	1,982.60	62.42	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1,970.50	1,908.08	62.42	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,488.38	1,488.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	411.81	349.40	62.42	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

     

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,952.20	一、一般公共服务支出	31	1,953.14	1,953.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,952.20	本年支出合计	54	1,953.14	1,953.14	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	192.77	年末财政拨款结转和结余	56	191.83	191.83	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	192.77	基本支出结转	57	191.83	191.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59
收入总计	30	2,144.97	支出总计	60	2,144.97	2,144.97	0.00

                                                                                                             

公开05表

财政拨款支出决算表（功能科目）

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,953.14	1,890.72	62.42
201			一般公共服务支出	1,953.14	1,890.72	62.42
20104			发展与改革事务	1,878.62	1,816.20	62.42
2010401			行政运行	1,488.38	1,488.38	0.00
2010402			一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00
2010408			物价管理	319.93	257.52	62.42
2010499			其他发展与改革事务支出	64.31	64.31	0.00
20199			其他一般公共服务支出	74.52	74.52	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	74.52	74.52	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

公开06表

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	933.62	302	商品和服务支出	533.62	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	235.41	30201	办公费	16.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	325.23	30202	印刷费	7.34	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	215.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	49.23	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	11.75	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	30207	邮电费	9.40	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	74.11	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	423.48	30211	差旅费	30.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.69	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	169.72	30213	维修(护)费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	8.88	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	17.46	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.34	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.78	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	105.15	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	125.78	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	22.81	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	45.89	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	381.01
人员经费合计		1,357.10	公用经费合计					533.62

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

公开07表

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,953.14	1,890.72	62.42
201			一般公共服务支出	1,953.14	1,890.72	62.42
20104			发展与改革事务	1,878.62	1,816.20	62.42
2010401			行政运行	1,488.38	1,488.38	0.00
2010402			一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00
2010408			物价管理	319.93	257.52	62.42
2010499			其他发展与改革事务支出	64.31	64.31	0.00
20199			其他一般公共服务支出	74.52	74.52	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	74.52	74.52	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开08表

一般公共预算财政拨款基本支出

决算表（经济科目）

金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	933.62	302	商品和服务支出	533.62	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	235.41	30201	办公费	16.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	325.23	30202	印刷费	7.34	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	215.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	49.23	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	11.75	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	30207	邮电费	9.40	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	74.11	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	423.48	30211	差旅费	30.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.69	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	169.72	30213	维修(护)费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	8.88	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	17.46	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.34	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.78	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	105.15	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	125.78	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	22.81	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	45.89	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	381.01
人员经费合计		1,357.10	公用经费合计					533.62

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开09表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、

会议费、培训费支出决算表

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8
8.02	1.69	0.00	0.00	0.00	6.34	8.88	17.46
相关统计数：
项目		统计数	项目		统计数
因公出国（境）团组数(个)		1	因公出国（境）人次数(人)		1
公务用车购置数(辆)		0	公务用车保有量(辆)		0
国内公务接待批次(个)		73	国内公务接待人次(人)		709
国（境）外公务接待批次(个)		0	国（境）外公务接待人次(人)		0
召开会议次数(个)		0	参加会议人次(人)		0
组织培训次数(个)		0	参加培训人次(人)		0

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

公开10表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

公开11表

机关运行经费支出决算表

金额单位：万元

项  目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称
栏   次			1
合   计		1	533.62
302	商品和服务支出	2	533.62
30201	办公费	3	16.53
30202	印刷费	4	7.34
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	0.09
30206	电费	8	4.34
30207	邮电费	9	9.40
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	30.09
30212	因公出国（境）费用	13	1.69
30213	维修（护）费	14	0.78
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	8.88
30216	培训费	17	17.46
30217	公务接待费	18	6.34
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	3.78
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	0.00
30229	福利费	25	0.00
30231	公务用车运行维护费	26	0.00
30239	其他交通费用	27	45.89
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	381.01
304	对企事业单位的补贴	30	0.00
307	债务利息支出	31	0.00
310	其他资本性支出	32	0.00
399	其他支出	33	0.00

注：“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

公开12表

政府采购支出决算表

单位：万元

项目	行次	采购决算
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合   计	1	62.42	62.42	0.00
货物	2	62.42	62.42	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分   2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市物价局局机关2017年度收入、支出总计2390.27万元，与上年相比收、支总计各增加322.03万元，增长16%。主要原因是财政拨款收入与支出增加。

（一）收入总计2390.27万元。包括：

1．财政拨款收入1952.2万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加68.66万元，增长4%。主要原因是人员经费的增加和价格调控资金的增加。

2．其他收入171.65万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为今年下拨的养老清算资金。与上年相比增加137.87万元，增长408%。主要原因是进行了养老保险改革期内的清算工作。

3．年初结转和结余266.42万元，主要为上年结转本年使用的财政拨款和其他资金。

（二）支出总计2390.27万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出2045.02万元，主要用于人员工资奖金与社会保障、日常公用经费、价格目标调控专项支出等。与上年相比增加408.43万元，增长25%。主要原因是人员经费和价格目标调控专项支出增加。

2.年末结转和结余345.26万元，为单位结转下年的基本支出结转。主要原因除上年决算数据填报误差因素外，今年支出较上年增加，年末结转数也较上年减少。

二、收入决算情况说明

市物价局局机关本年收入合计2123.85万元，其中：财政拨款收入1952.2万元，占92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入171.65万元，占8%。

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

市物价局局机关本年支出合计2045.02万元，其中：基本支出1982.6万元，占97%；项目支出62.42万元，占3%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市物价局局机关2017年度财政拨款收、支总决算2144.97万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加198.85万元，增长10%。主要原因是财政拨款收入和财政拨款支出的增加。

五、财政拨款（一般公共预算财政拨款）支出决算情况说明

市物价局局机关财政拨款收入决算反映的是一般公共预算财政拨款收入情况，无政府性基金财政拨款。既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市物价局局机关2017年财政拨款支出1953.14万元，占本年支出合计的91%。与上年相比，财政拨款支出增加196.95万元，增长11%。主要原因是人员经费的增加。

市物价局局机关2017年度财政拨款支出年初预算为1119.51万元，支出决算为1953.14万元，完成年初预算的174%。决算数大于年初预算833.63万元，主要原因是人员经费和价格调控资金较上年增加。其中：

一般公共服务（类）

1.发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为1488.38万元，支出决算为1180.51万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费中，除人员工资正常晋升外，绩效考核奖和未休公休假报酬、提租补贴增资部分、交通费补贴增资部分等都是年初预算中没有列入的。

2.发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为135万元，支出决算为319.93万元，完成年初预算的237%。决算数大于预算数的主要原因是增加了省级价格调控资金和市级价格调控资金的使用。

3.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算为74.52万元，主要原因是部分支出使用其他收入。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市物价局局机关2017年度财政拨款基本支出1890.72万元，其中：

（一）人员经费1357.1万元。主要包括：基本工资235.41、津贴补贴325.23、奖金215.59、其他社会保障缴费49.23、伙食补助费11.75、机关事业单位基本养老保险缴费22.31、其他工资福利支出74.11、离休费0、退休费169.72、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、奖励金0.01、住房公积金105.15、提租补贴125.78、购房补贴22.81、其他对个人和家庭的补助支出0。

（二）公用经费533.62万元。主要包括：办公费16.53、印刷费7.34、咨询费0、手续费0、水费0.09、电费4.34、邮电费9.40、取暖费0、物业管理费0、差旅费30.09、因公出国（境）费用1.69、维修（护）费0.78、租赁费0、会议费8.88、培训费17.46、公务接待费6.34、专用材料费0、劳务费3.78、委托业务费0、工会经费0、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费用45.89、其他商品和服务支出381.01、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出0。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市物价局局机关2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出1.69万元，占“三公”经费的21%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出6.34万元，占“三公”经费的79%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出1.69万元，完成预算的28%，比上年决算减少3.52万元，主要原因为因公出国地点不同产生费用也相应减少；决算数小于年初预算4.31万元，主要原因是我局严格按照财政局审批标准执行因公出国事宜。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次。

2．公务接待费6.34万元，完成预算的49%，比上年决算减少1.13万元，决算数小于年初预算6.66万元，主要原因本局严格执行接待报批制度，尽量精简接待次数和人数。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待73批次，709人次。主要为接待上级部门、兄弟单位等来人。

市物价局局机关2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8.88万元，完成预算的81%，决算数小于年初预算2.12万元，主要原因部分会议按实际情况取消或者在本单位办公场所召开。2017 年度全年召开会议14个，参加会议464人次。主要为召开全市价格监督检查与反垄断会议、全市价格工作会议、全市价格监督检查案卷研讨会、全市检查分局局长座谈会、全市价格综合法制工作会议、涉企收费调研座谈会、价格调节资金使用情况专项督查会议等等。

市物价局局机关2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出17.46万元，完成预算的79%，比上年决算减少9.33万元，主要原因为我局严格执行培训事前审批制度，尽量安排在本单位办公场所召开；决算数大于年初预算4.54万元，主要原因为部分经费为后下拨的，年初预算没有计入。2017 年度全年组织培训18个，组织培训197人次。主要为价格系统人员素质和能力提升培训、市级机关党员干部培训、行政执法人员培训、价格检查业务培训等等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算收入，也无政府性基金支出。

九、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出533.62万元比上年增加64.46万元，增长14%。主要原因是：省、市价格调控资金支出增加。

十、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额62.42万元，全部为政府采购货物支出。主要原因为今年部门搬至新办公楼，办公室和会议室家具和设备的更新。

十一、其他重要事项说明

国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市物价局局机关无车辆，无200万以上大型设备。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。